常宁市人民政府办公室2017年度部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责 

    1、负责市政府日常文书处理；协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

    2、研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的问题，提出审核意见，报市人民政府领导审批。

    3、负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。

    4、根据市人民政府领导同志的批示或办理公文的需要，对市人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

    5、负责对市人民政府文件、会议决定事项及市人民政府领导同志重要批示的执行情况进行检查督促，并及时向市人民政府领导同志报告。

    6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

    7、起草《政府工作报告》和市人民政府主要领导同志的重要讲话。

     8、根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府工作的部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出意见，并联系指导全市政府系统的调研工作。

     9、收集、整理、传递政务信息，及时为市人民政府领导同志决策提供信息服务；负责全市政府系统办公室自动化建设的规划和业务指导工作。

    10、组织办理人大代表建议、政协委员提案。

    11、负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，并协助处理各部门、乡镇（办事处）向市人民政府反映的重要问题。

    12、对设在市政府大院办公的单位的房产实施管理，制定相关制度并监督执行；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

    13、负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，指导机关事务管理工作，为市人民政府领导同志服务。

    14、对企业股份制改造进行指导、推荐、申报、会同有关综合经济部门依法审核或申报股份制有限公司增资扩股、股权结构调整、分配方案以及股份有限公司的合并分立等相关工作；负责全市经济体制改革试点工作；承担经济体制改革重要课题调研，为市政府领导同志决策当好参谋助手。

    15、负责管理全市民族宗教事务工作。

    16、负责管理全市外事侨务工作。

    17、负责对外协调联络工作。

    18、承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

（二）、机构设置 

根据编委核定，我办内设处室 4个，所属行政事业单位 2个，全部纳入2017年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：行政组、政公组、值班室、秘书组

所属行政事业单位分别是：法制局、金融办

二、 部门决算表

（公开表格以链接方式上传）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年收入合计3251.4万元，比上年增长73%。本年支出合计3268.44万元，比上年增长74%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3251.4万元，其中：财政拨款收入3186.95万元，占比98%，其他收入64.45占比2%

（三） 支出决算情况说明

本年支出合计3268.44万元，其中：基本支出2104.13万元，占64%；项目支出1164.31万元，占36%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入3186.95万元，比上年增加1375.19万元，增长43%。2017年财政拨款支出总计2896.46万元，比上年增加1086.72万元，增长37%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数3192.62万元，比上年增加1368.67万元，增加42%，增加主要原因是增加原房产局财政拨款数

2、财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算3192.62万元，其中：一般公共服务支出2896.46万元，占90%，社会保障和就业支出16.63万元，占1%，城乡社区支出279.54万元，占9%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出2896.46万元，比年初预算数3005.86减少109.4万元，减少原因是原房产局年初预算资金拨回财政，社会保障和就业支出16.63万元，比年初预算数增加100%，增加原因是未做年初预算安排，城乡社区支出279.54万元，比年初预算数增加100%，增加原因是年初未做预算安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2028.31万元，其中：人员经费1796.03万元，占89%，日常公用经费232.29万元，占11%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算19万元，“三公”经费财政拨款支出预算19.6万元，完成预算的97%，比上年62.35万元减少70%。其中：公务接待费支出19万元，比上年减少0.26万元。三公经费支出下降主要是我办加强三公经费管理，严控三公经费支出。取消公务用车（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元）。与公务接待支出相关的公务接待138批次，1156人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

（九）关于2017年度预算绩效情况说明。

按照市委、市政府的要求，我办严格执行财政预算的要求，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，对本单位2017度预算绩效情况进行了客观、公正的评价。做好绩效评介报告，我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的按照财政要求管理。2017年，面对严峻复杂的经济压力，认真贯彻中央和市委、市政府决策的部署，提高预算资金的使用效益和政府工作效率。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。

本单位2017年度机关运行经费支出232.29万元，比上年40.68万元增加17%，主要原因是日常办公经费、印刷费，水电费、劳务费增加，原房产局费用拨入我办。

2、政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出68.89万元。其中办公设备采购45.75万元，工程建设采购21.14万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本办共有车辆0台，均为一般公务用车。单价 50 万元以下通用设备 20台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。