目录
第一部分 常宁市城建档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市城建档案馆2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市城建档案馆2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市城建档案馆概况
一、部门职责
（1）负责全市城市建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用；
（2）对建设工程档案工作提供业务指导和咨询服务，并进行监督和管理。建设项目施工过程中，对不断形成的档案资料进行不定期的检查、指导和监督档案收集、整理工作，保证城建档案的完整性和真实性；
（3）负责建设工程竣工验收的档案审查；
（4）积极开发档案信息资源，广泛开展档案利用工作，为城市规划、建设、管理各项工作服务，逐步把城建档案馆建设成为城建档案资料储存、利用、咨询、交流、服务的中心，为城市建设服务。
二、机构设置
（1）常宁市城建档案馆内设机构包括：办公室、财务股、业务股、信息股。
（2）常宁市城建档案馆2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市城建档案馆本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市城建档案馆2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计189.56万元，与2017年相比，收、支总计增加45.71万元，增长31.78%。主要是增加了项目支出档案保护专项经费和地下管线综合信息管理系统运行维护费用。
二、收入决算情况说明
2018年收入183.91万元，其中：一般公共预算拨款收入175.91万元，比上年增加33.45%。占本年总收入95.65%。上级补助收入8万元，比上年增加128.57%。占本年总收入4.35%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计178.27万元，其中：基本支出111.67万元，占本年总支出62.64%。项目支出66.6万元，占本年总支出37.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计175.91万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加44.1万元，增长33.45%。增加了档案保护专项经费和地下管线综合信息管理系统运行维护费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出175.91万元，占本年支出合计的98.68%。与2017年度相比，比上年增加44万元，增加33.45%。增加了项目专项经费支出。
（2）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出175.91万元，主要用于以下方面：城乡社区支出174.95万元，占99.45%。住房保障支出0.95万元，占0.54%。
（3）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为195.95万元，支出决算为175.91万元，完成年初预算的89.77%。其中：
按经济分类：工资福利支出91.57万元，比上年减少17.71%。商品和服务支出17.74万元，比上年减少10.11%。项目支出66.6万元，上年无项目支出。其中：工资福利支出33.79万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出14.13万元，上年无商品和服务支出。其他资本性支出18.68万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常宁市城建档案馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出109.31万元。其中:
人员经费91.57万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费17.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.4万元，支出决算数为4.05万元,完成预算的92.05%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为2.06万元，占50.86%。公务接待21批次203人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出1.99元，保有量1辆。2018年“三公”经费决算比2017年增加0.05万元，主要原因是：接待活动增加造成费用增加。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
(一)、部门整体支出管理及使用情况
我馆2018年度总收入189.56万元，其中财政拨款收入175.91万元，上级补助收入8万元，年初结转和结余5.65万元。总支出189.56万元，其中工资福利支出91.59万元，日常公用经费20.08万元，项目支出66.6万元，年末结转和结余11.29万元。
1、基本支出
基本支出主要是用于人员经费和日常公用经费。基本支出总计111.67万元，其中，人员经费91.59万元，日常公用经费20.08万元。
2、项目支出
本部门项目资金均来源于财政资金，2018年项目支出总计40万元，包括地下管线系统维护10万元，档案专项保护费30万元。
（二）、整体主要绩效及评价结论：
1、绩效评价目的
一是加强对城市建设档案的服务意识，提高城建档案工作在城市发展过程中的重要地位，特别是做好电子数字化档案和地下管线档案工作。二是加强资金投入，将城建档案管理工作与时俱进，方便使用者调阅。三是坚持规范执法，与相关部门联合执法，收集建设方的城建档案，通过行政手段把握城建档案收集进馆与档案管理工作。
2、综合评价情况及评价结论
我馆抓好城建档案收集整理、业务咨询、信息技术发展等工作，努力应用电子设备、网络化办公等现代化管理方式。通过开展工程档案与房地产竣工档案等执法检查活动，提高城建档案的影响力，使城建档案发展进一步深入工程建设的整个活动领域，能全面实现档案资源共享需求。
十、其他重要事项
（1）机关（事业）运行经费支出情况
常宁市城建档案馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（2）政府采购支出情情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3）国有资产占有情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市城建档案馆
2019年9月16日
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