第一部分
常宁市城乡建设档案馆概况
常宁市城乡建设档案馆成立于1993年，属财政全额拨款预算一级单位。系常宁市住建局下属单位,为独立核算的行政事业单位。
一、主要职能
1、负责全市城乡建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用；
2、对建设工程档案工作提供业务指导和咨询服务，并进行监督和管理。建设项目施工过程中，对不断形成的档案资料进行不定期的检查、指导和监督档案收集、整理工作，保证城乡建设档案的完整性和真实性；
3、负责建设工程竣工验收的档案审查；
4、积极开发档案信息资源，广泛开展档案利用工作，为城市规划、建设、管理各项工作服务，逐步把城乡建设档案馆建设成为城乡建设档案资料储存、利用、咨询、交流、服务的中心，为城乡建设服务。
二、机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，分别是办公室、业务股指导股、档案整理股、声像股、财务股、工会。
2、人员情况。本部门编制数6人,在职人数18人，其中:在岗人数15人；离退休人数3人，其中离休人员0人。
第二部分 常宁市城乡建设档案馆2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 常宁市城乡建设档案馆2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2019年度收入总计169.51万元、支出总计173.15万元，与2018年相比，收入减少14.4万元，减少7.83%；支出减少5.12 万元，减少2.87%。
二、收入决算情况说明
2019年收入169.51万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.86万元，比上年减少5.7 %。占本年总收入97.8 %。其他收入3.65万元，占本年总收入2.2 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计173.15万元，其中：基本支出140.44万元，占本年总支出81 %。项目支出32.71万元，占本年总支出19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收入总计165.86万元、支出总计164.74万元，与2018年相比，财政拨款收入减少10.05万元，减少5.71%；支出减少11.17万元，减少6.34%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2019 年度财政拨款支出164.74 万元，占本年支出合计的93.7%。与2018年度相比，比上年减少11.17万元，减少6.3 %。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出164.74万元，主要用于以下方面：城乡社区支出153.94万元，占93 %。住房保障支出10.8万元，占7%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为166.91万元，支出决算为164.74万元，完成年初预算的98.7 %。其中：
人员经费124.14万元，日常公用经费7.89万元，项目经费32.71万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常宁市城乡建设档案馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出132.03万元。其中:
人员经费124.14万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费7.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0.97万元，完成预算的23%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务接待费，与上年相比减少2.06 万元，减少206%,减少的主要原因是经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的23%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为0.97万元，占 100%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为0万元。公务接待0批次0人次。2019年“三公”经费决算比2018年减少3.08万元，经费决算比2018年减少76%。减少的主要原因是经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
(一)、部门整体支出管理及使用情况
我馆2019年度总收入169.51万元，其中财政拨款收入165.86万元 ，其他收入3.65万元。总支出173.15万元，其中人员经费支出125.28万元，日常公用经费15.16万元，项目支出32.71万元。
1、基本支出
基本支出主要是用于人员经费和日常公用经费。基本支出总计140.44万元，其中，人员经费125.28万元，日常公用经费15.16万元。
2、项目支出
本部门项目资金均来源于财政资金，2019年项目支出总计32.71万元，包括地下管线系统维护和档案专项保护费。
（二）、整体主要绩效及评价结论：
1、绩效评价目的
一是加强对城乡建设档案的服务意识，提高城乡建设档案工作在城市发展过程中的重要地位，特别是做好电子数字化档案和地下管线档案工作。二是加强资金投入，将城乡建设档案管理工作与时俱进，方便使用者调阅。三是坚持规范执法，与相关部门联合执法，收集建设方的城乡建设档案，通过行政手段把握城乡建设档案收集进馆与档案管理工作。
2、综合评价情况及评价结论
我馆抓好城乡建设档案收集整理、业务咨询、信息技术发展等工作，努力应用电子设备、网络化办公等现代化管理方式。通过开展工程档案与房地产竣工档案等执法检查活动，提高城乡建设档案的影响力，使城乡建设档案发展进一步深入工程建设的整个活动领域，能全面实现档案资源共享需求。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
常宁市城乡建设档案馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是因工作需要的下乡执法检查等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
附件：2019年度常宁市城乡建设档案馆部门决算公开表格
常宁市城乡建设档案馆
附件下载：
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