常宁市城市管理行政执法局2018年部门预算说明

 

一、 部门职能职责

1.宣传、贯彻、执行国家、省、衡阳市、常宁市有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全市城市管理和城市管理行政执法工作的总体规划、年度计划书；研究拟订本市规划区内城市管理（市政公用设施、园林绿化、市容、市貌、环境卫生、城市照明、户外广告）及城市公共资源管理的规章制度；研究拟定全市城市管理行政执法工作制度和工作部署，并组织实施；组织开展城市管理行政执法课题的调查研究。                           

2.负责对本市城区的宜阳街道办事处、泉峰街道办事处、培元街道办事处以及市直有关单位的城市管理工作进行指导协调、监督检查和考核评比。    

3.承担城市市容、市政监督管理责任，制定城市容貌标准。                                    

4.承担城市环境卫生监督管理责任。             

5.承担城区园林绿化的维护和管理责任；负责城区内园林绿化的保护监督工作；负责城市雕塑的维护和管理工作；负责城市异地绿化补偿费和绿地临时占用费的收取工作；负责组织园林城市创建工作。

6.承担市政工程设施的部分维护和全部管理责任。    

7.承担城市道路照明、亮化照明监督管理责任。       

8.承担城市管理相对集中行政处罚权工作。         

9.负责城管系统干部职工队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。                                 

10.按照干部管理权限，负责办理所辖机构领导班子的任免、报批工作及人员编制、人员调动等工作。       

11.会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况；参与市本级城管资金计划编制。                                    

12.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设处室 9个，所属事业单位5个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设处室分别是：办公室，财务室，纪检监察室，城市管理股，法规股，人事股，计生妇联，信访，团委。

所属事业单位分别是：市市政公用设施管理处，市园林绿化管理处，市环境卫生管理处，市城市管理监察大队，市渣土管理办公室。

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数3996.75万元，其中：一般公共预算拨款3996.75万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数3996.75元。其中：工资福利支出3137.51万元，一般商品和服务支出284.24万元，专项商品和服务支出196万元，其他资本性支出379万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3996.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为3421.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为575万元，是指我局确保日常工作正常运转而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明：

1、机关运行经费

2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款284.24万元，比2017年预算增加15.6万元，增加5%。原因是：退伍军人安置， 按三定方案编制人数与上年增加13人。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为32.6万元，与上年预算数持平。其中，公务接待费 29万元，公务用车购置及运行费3.6万元，因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况（见附表）。

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、部门支出总表（分类）。

5、财政拨款收支总表。

6、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表。

7、一般公共预算拨款支出-基本支出预算明细表-工资福利支出。

8、一般公共预算拨款支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出。

9、一般公共预算拨款支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助。

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表。

11、“三公”经费预算表。

12、项目支出绩效目标表。

13、整体支出绩效目标表。