第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市城市管理和综合执法局部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市城市管理综合行政执法大队2022年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
按照常宁市编办核定的工作职责，受常宁市城市管理和综合执法局委托，开展城市管理方面行政处罚工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个，所属事业单位无。其中：内设处室分别是办公室、财务室、信访和法规股、培元中队、泉峰中队、宜阳中队、机动中队、交通执法中队、广告股。无所属事业单位。
2、人员情况。本部门编制数115人,在职人数115人，其中:在岗人数115人；离退休人数17人，其中离休人员0人，退休人员17人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2022年年初部门收入预算数1283.20万元，其中，一般公共预算拨款1083.20万元，占总收入比重的84.41%，纳入预算管理的非税收入200万元，占总收入比重的15.58%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%.
收入预算较上年增加35.64万元，主要是因为人员工资增加，以致预算经费增加 。
（二）支出预算
2022 年年初部门支出预算数 1283.20万元，其中，社会保障和就业支出159.36万元，卫生健康支出50.49万元，城乡社区支出1016.55万元，住房保障支出56.80万元。
支出预算较上年增加35.64万元，主要是因为人员工资增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数1283.20万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为1161.20万元，占总支出的比重为90.49%；其中，人员经费956.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出204.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年年初预算数为122万元，占总支出的比重为9.5 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：控违拆违经费72万元、交通秩序整治经费50万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款204.60万元，比上年预算增加71.40万元，上升65.10%。原因是：人员增加。
（二）“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0万元，2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是：坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格落实中央要求“三公”经费只减不增的原则。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额60.1万元，其中：政府采购货物预算60.10万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，单位固定资产总额为214.93万元。其中：房屋建筑屋占用面积为463.60平方米，使用价值为38.07万元。车辆占用总数为8辆，价值为62.30万元。其他固定资产为114.56万元。
2022年部门预算预计采购打印机6台，台式打印机6台，两辆执法摩托车10辆，电动热法车3辆，执法皮卡2辆，价值为55.40万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目2个，涉及金额122万元，其中重点绩效评价项目2个，涉及金额122万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出1283.20万元，其中：基本支出1161.20万元，项目支出122万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出122元，其中：控违拆违经费72万元、交通秩序整治经费50万元、全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
常宁市城市管理综合行政执法大队2022年部门预算公开附件2（系列表格）
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