第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市水运事务中心部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市水运事务中心2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、省、市关于水路交通的方针政策和法律法规，参与拟订全市水路交通事务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2.负责全市船舶、水上设施和船运集装箱的监督检验工作。
3、负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。负责水路交通行业信息统计工作。
4、协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。
5、负责全市水路运输和港航、客渡船管理相关事务性工作；负责全市水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作。
6、协助做好全市水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。负责防治船舶、港口及其作业污染水域管理的事务性工作。承担全市水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等相关技术支撑工作。
7、负责全市渡口码头申报、勘验、建设、维护等相关事务性工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、财务股、安全信息股、船舶船员股、水运港航股。
2、人员情况。本部门编制数15人,在职人数16人，其中:在岗人数16人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数195.01万元，其中，一般公共预算拨款195.01万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加7.10万元，主要是因为人员工资福利的调整，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数195.01万元，其中，社会保险和就业支出17.13万元，交通运输支出164.85万元，住房保障支出7.82万元，卫生健康支出5.21万元。
支出预算较上年增加7.10万元，主要是因为人员工资福利的调整。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数195.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为112.01万元，占总支出的比重为57%；其中，人员经费98.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出13.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为83万元，占总支出的比重为43%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括主要包括渡口码头日常维护费、重点渡口气象公示牌维护费6万元、应急救援物质7万元、水上治超安全监管专项整治费7万元、水上视频监控租赁费13万元、标准化客渡船、海巡艇维护费10万元、“僵尸船”整治长效机制5万元，船舶污染物收集、转运及处置35万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.19万元，比上年预算增加4.03万元，上升43%。原因是：增加了七节一生费用。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额71万元，其中：政府采购货物预算23万元；政府采购服务预算48万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为82.79万元。其中：房屋建筑屋占用面积为139.45平方米，使用价值为19.60万元。车辆占用总数为1辆，价值为11.84万元。其他固定资产为51.35万元。
2023年部门预算预计采购办公用品，价值为1万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目7个，涉及金额120万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出195.01万元，其中：基本支出112.01万元，项目支出83万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出83万元，其中：水上治超、安全监管专项整治项目经费7万元；水上视频监控租赁项目经费13万元；应急救援物质项目经费7万元；标准化渡船、海巡艇维护项目经费10万元；渡口码头日常维护、重点渡口气象公示牌维护项目经费6万元；“僵尸船”整治长效机制项目经费5万元；船舶污染物收集、转运及处置35万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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