目录
第一部分 常宁市水运事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市水运事务中心单位概况
一、部门职责
贯彻落实国家、省、市关于水路交通的方针政策和法律法规，参与拟订全市水路交通事务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水运事务中心内设机构包括：办公室、财务股、安全信息股、船舶船员股、水运港航股。
（二）决算单位构成
常宁市水运事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水运事务中心单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市水运事务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计462.78万元，支出总计462.78万元。与上年相比，增加79.42万元，增长20.7%，主要是因为增加了油补资金发放项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计462.78万元，其中：财政拨款收入462.78万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计462.78万元，其中：基本支出462.78万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计462.78万元，支出总计462.78万元，与上年相比，增加184.36万元,增长66.2%，主要是因为增加了油补资金发放项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出462.78万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加184.36万元，增长66.2%，主要是因为增加了油补资金发放项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出462.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.77万元，占11.8%；卫生健康支出6.3万元，占1.4%；交通运输支出394.55万元，占85.3%；住房保障支出7.16万元，占1.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为187.91万元，支出决算数为462.78万元，完成年初预算的246.3%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.18万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数变动。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.62万元，支出决算为45万元，完成年初预算的7258.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款科目调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.84万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的130.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为75.35万元，支出决算为105.19万元，完成年初预算的139.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了民生资金。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）
年初预算为87万元，支出决算为121.36万元，完成年初预算的139.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了预算调整额。
6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为168万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村水路客运补贴资金。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.45万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的131.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出462.78万元，其中：人员经费314.3万元，占基本支出的67.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭和补助等；公用经费148.47万元，占基本支出的32.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无人因公出国（镜）。
公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.20万元，减少12.1%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无预算与决算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为1.45万元，全年共接待来访团组0个、来宾298人次，主要是业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.05万元，用于开展安全业务培训，人数1人，内容为水上交通安全业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
严格执行2022年度财政预算，确保单位绩效运行资金畅通，各专项资金按政策要求落实到位，推进水路基础设施建设，强化行业监管，奋力当好经济社会发展先行者，为创建平安常宁、平安水运作出应有的努力，圆满完成了我市年初制定的各项任务，取得了较大的经济效益和社会效益。
（1）全力以赴做好春运工作
（2）加大安全监管力度，维护水上交通秩序
（3）精心安排全面部署，扎实做好防汛工作
（4）维护渡口、航道设施，扎实推进水运工作
（5）尽心尽力做好船舶船员工作
（6）合理安排，圆满完成阶段性森林防火
2021年度，我单位及时、准确地完成了预算编制，预算支出执行情况较好，支出管理规范，资金管理制度完善，会计资料完整，通过对渡口码头的日常维护、网络监控及日常监督检查，确保湘江、秦陵水、浯水、宜水、水库及周边渡口、码头正常运行；提高了海事监管的服务质量，大幅降低事故发生概率；营造“畅、洁、绿、新”的水路交通环境，为社会提供文明、优质、便捷、安全、高效的服务；保障人民的生产、生活安全，得到了社会群众的一致好评，整体评价良好。
（二）存在的问题及原因分析
绝大多数渡口基础建设落后，渡口平台、连接线全是沙石、泥巴，大多数分布在偏远地区，监管难度大。渡口码头改造只有省补助资金而无地方财政配套资金，晴天一身灰，雨天一身泥，渡口维护建设经费投入不足。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市水运事务中心
2023年 8月 29 日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页