目录
第一部分 常宁市公路建设养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市公路建设养护中心概况
一、部门职责：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规和技术规范，并组织实施。
（二）按照交通部门拟订的整体规划，负责组织拟订全市县道公路发展规划和年度计划，并对实施情况进行监督检查和考核评估。
（三）负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施，并负责项目的资金管理。
（四）负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设，危桥改造、水毁公路抢修等工作。
（五）负责本单位公路建设养护技术开发、推广和应用工作。
（六）负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保证战时公路畅通。
（七）承办常宁市交通运输局和衡阳市公路建设养护中心交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市公路建设养护中心内设机构包括：办公室、养护计划股、财务股、桥梁隧道管理股、工程股、安全监督股、后勤保障股、政策法规股、质量监督股、公路养护站。
（二）决算单位构成
常宁市公路建设养护中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市公路建设养护中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市公路建设养护中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3286.78万元。与上年相比，增加867.77万元，增长26.4%，主要是因为本单位的新建工程项目和公路养护项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3286.78万元，其中：财政拨款收入1609.69万元，占49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1677.09万元，占51%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3286.78万元，其中：基本支出1609.69万元，占49%；项目支出1677.09万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1609.69万元，与上年相比，减少728.12万元,减少45%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1609.69万元，占本年支出合计的49%，与上年相比，财政拨款支出减少728.12万元，减少XX%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1609.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出101.89万元，占6.3%，卫生健康支出40.34万元2.5%，交通运输支出1435.88万元，占89%，住房保障支出31.57万元，占2.2%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1433.18万元，支出决算数为1609.69万元，完成年初预算的112.3%，其中：
1、一般公共服务（类）社会保障就业（款）行政事业单位养老保险支出（项）：
年初预算为120.17万元，支出决算为99.16万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员到龄退休。
2、一般公共服务（类）社会保障就业（款）死亡抚恤（项）
年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。为中途追加年初预算数。
3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）
年初预算为38万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调，医疗缴费基数上调。
4、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.69万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员到龄退休。
5、一般公共服务（类）交通运输支出（款）公路水路运输（项）年初预算数为1232.3万元，支出决算数为1435.8，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设和公路养护工程项目数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出861.1万元，其中：人员经费826.16万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金对个人和家庭的补助、死亡抚恤金生活补助等；公用经费34.9万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：2022年未产生因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少5万元，减少95%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2022年未产生因公出国（境）费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。
2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组11个、来宾86人次，主要是上级公务考察，工程项目业务推进发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况：本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出34.9万元，比年初预算数减少11.22 万元，降低）32%。主要原因是：落实“中央八项规定”精神，厉行节约，压减开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，具体情况：本单位无会议费收支
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额643万元，其中：政府采购货物支出110万元、政府采购工程支出500 万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额643万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额643万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是道路养护作业保障，路面清扫、清障保畅、应急处突等任务。位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
我中心2022年度总收入3286.78万元，其中财政拨款收入1609.69万元，其他收入1677.08万元。总支出3286.78万元，其中交通运输支出1435.88万元，社会保障和就业支出101.89万元，卫生健康支出40.34万元，住房保障支出31.58万元，其他支出1677.09万元。
一年来，我中心在公路建设工程项目和公路养护项目实施过程中，围绕单位职责、行业发展规划，严格按照项目实施方案和计划进行监管，派专人负责，积极组织专业技术人员分段验收检查，确保工程质量合格和工程进度顺利开展。2022年我中心严格以预算资金管理为主线，对项目资金的拨付率达到100%，严格执行项目资金使用管理办法；部门整体支出严格按照财务制度及财政，审计等部门相关规定执行。狠抓市辖区道路日常养护工作和大中修及抢修，保证公路的畅通，积极实施通道绿化，美化路面环境，改善职工生产生活条件。对破旧站班房进行维修，加强公路基础设施安防建设。满足沿线群众工农业生产及交通运输的需要。提高公路通行能力，使其更加便捷，高效和安全，群众满意度达到90%，确保资金用在关键上，为社会经济发展提供坚强有力的支撑。
（二）存在的问题及原因分析
1、进一步提高职工生产积极性和主人翁意识，扬长避短，与时俱进，开拓进取，着力加强对站班职工的养护培训工作，争取更优异的公路养护业绩。
2、受财政资金紧张限制，预算执行率有待提高，每月望保证足额用款额度。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市公路建设养护中心
2023年 8月 29 日
附件下载：
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