目录
第一部分 常宁市供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市供销合作社联合社概况
一、部门职责
（一）研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，抓好供销合作社系统的改革与发展。
（二）参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业社组织的服务平台。
（三）指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开展等工作。
（四）受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛求灾物资等商品的储备。
（五）管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值。
（六）指导供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其社员的合法权益。
（七）代表本社供销社参加上级社的活动；组织开展对外合作组织之间的交流活动，接受捐赠、资助。
（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为基层社提供服务。
（九）对有关行业、学科或业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能。
（十）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市供销合作社联合社内设机构包括：办公室、人事股、合作指导股、财务股、保卫股、审计股、信访办公室。
（二）决算单位构成
常宁市供销合作社联合社2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市供销合作社联合社本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计410.35万元。与上年相比，减少557.68万元，减少57.6%，主要是因为上年度松柏供销社改制资金467.18万元从本帐户过道拨付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计410.35万元，其中：财政拨款收入405.65万元，占98.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.7万元，占1.2%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计410.35万元，其中：基本支出299.69万元，占73.0%；项目支出105.96万元，占25.8%；其他支出4.70万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计410.35万元，与上年相比，减少557.68万元,减少57.6%，主要是因为上年度松柏供销社改制资金467.18万元从本帐户过道拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出410.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少557.68万元，减少57.6%，主要是因为上年度松柏供销社改制资金467.18万元从本帐户过道拨付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出410.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.16万元，占13.9%；卫生健康支出11.93万元，占2.9%；商业服务业等支出320.74万元，占78.2%；住房保障支出15.82万元，占3.8%；其他支出4.7万元，占1.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为290.90万元，支出决算数为410.35万元，完成年初预算的141.1%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为37.58万元，支出决算为57.16万元，完成年初预算的152.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调入。
2、抚恤（类）死亡抚恤（款）
年初预算为0万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部死亡抚恤。
3、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
年初预算为0万元,支出决算为15.12万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未在预算内。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为11.87万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资微调。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为228.09万元，支出决算为229.90万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资微调。
6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：没作分细预算。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上年结转款。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.36万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的118.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调入。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：没作此项预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出299.69万元，其中：人员经费266.30万元，占基本支出的88.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费33.39万元，占基本支出的11.1%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国。与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是没有因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是做帐未列公务接待，与上年相比减少1.41万元，减少0%,减少的主要原因是未做公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因是没有公车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是没有公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市供销合作社联合社更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出33.39万元），比上年决算数减少17.31 万元，降低34.1%。主要原因是：紧缩开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，没召开会议，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没举办此类活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2021年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等以附件附在文后。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市供销合作社联合社
2023年 8月 29 日
附件下载：
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