常宁市环境卫生所单位2021年度部门决算
目录
第一部分 常宁市环境卫生所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市环境卫生所单位2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市环境卫生所单位2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市环境卫生所单位概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针政策。
（二）参与市环卫发展规划、计划的制定和落实，引进先进科学技术，扩大科技成果。
（三）负责对宜阳、泉峰、培元三个环境卫生管理所的日常工作进行指导和考核。
（四）负责对仙岭垃圾处理场的日常运转工作进行管理和对宜阳中转站的日常运转工作进行管理。
（五）完成市委、市人民政府和城市管理行政执法局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市环境卫生所单位内设机构包括：我所内设机构3个职能机构，分别为办公室、财务室、考核室。
（二）决算单位构成
常宁市环境卫生所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市环境卫生所单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市环境卫生所单位2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计1105.67万元。与上年相比，减少169.26万元，减少15.3%，主要是因为厉行节约，过紧日子。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1105.67元，其中：财政拨款收入1101.28万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.39万元，占0.4%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1105.67万元，其中：基本支出200.74万元，占18.2%；项目支出900.54万元，占81.4%；其他支出4.39万元，占0.4%；
上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1101.28万元，与上年相比，减少164.87万元,减少14.9%，主要是因为厉行节约，过紧日子。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1101.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少164.87万元，减少14.9 吧%，主要是因为经费紧张，节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1101.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.74万元，占18.2%；教育（类）支出0万元，占0%；项目支出900.54万元，占81.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为941.06万元，支出决算数为1101.28万元，完成年初预算的117.02%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为77.59万元，支出决算为77.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）
年初预算为159.27万元，支出决算为159.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:环保督查整改财政追加资金。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）
年初预算为729.40万元，支出决算为767.95万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是:环保督查整改财政追加资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.53万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出200.74万元，其中：人员经费174.24万元，占基本支出的86.8%，主要包括基本工资90.18万元、奖金30.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.84万元、职工基本医疗保险缴费18.48万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金12.53万元；公用经费26.50万元，占基本支出的13.2%，主要包括劳务费25.69万元、其他商品和服务支出0.81万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，过紧日子。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，过紧日子。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是经费紧张，本单位公务用车购置费及运行维护费支出无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是经费紧张，本单位公务用车购置费及运行维护费支出无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，公务接待费支出无。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费支出无，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出26.50万元，比年上年决算数增加2.77万元，增长10.5%。主要原因是：劳务费增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人，内容无；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额580.50万元，其中：政府采购货物支出207.01万元、政府采购工程支出100.60万元、政府采购服务支出272.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是环卫电动巡逻车、工具车、压缩式对接垃圾车、铲车、推土机等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金900.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的81.8%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对仙岭垃圾场运行经费1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出900.54 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2021年整体支出1105.67万元，其中：基本支出200.74万元，项目支出900.54万元，其他支出4.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出900.54万元，其中：仙岭垃圾场运行项目经费904.93万元，其中：1、工资福利支出87.73万元，其中津补贴70.12万元，奖金3万元，医疗保险4.65万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金9.43万元，用于垃圾场人员发放工资及五险一金的缴纳；2、商品和服务支出649.85万元，其中办公费用3.11万元，水费0.6万元，电费3.32万元，邮电费3.11万元，差旅费0.12万元，工会经费10.81万元，福利费22.81万元，用于垃圾场办公的正常维护；其他商品和服务支出29.16万元，用于垃圾中转站的正常维护；维护费62.53万元，专用燃料费96.85万元，其他交通费6.30万元，用于垃圾场压缩车辆和专用设备的维护；专用材料费29.90万元，用于垃圾场正常生产维护；劳务费112.63万元，用于垃圾场临时工工资；委托业务费268.60万元，用于仙岭垃圾场渗滤液处理费；3、对个人和家庭补助8.13万元，用于发放抚恤人员工资和其他个人补助；4、其他资本性支出154.83万元，其中办公设备购置4.50万元，专用设备购置40.53万元，基础设施建设109.80万元，用于垃圾场正常生产的运行。全部实行项目支出绩效目标管理。
严格按照财政局的预算管理要求，遵循预算资金从严管理，实行专款专用和节约使用的原则，提高资金的使用效率，保障各项资金合理支出，按照市委、政府的工作安排，2020年仙岭垃圾场，宜阳中转站等工作有序开展，全年资金到位率100%，资金使用率100%，工作任务完成100%，环卫的垃圾无害处理，经济效益是提升城市品位，社会效益是提升城市环境，生态效益是改善城市环境质量，可持续影响是有利于城市环境卫生大提质目标实现，社会公众或服务对象满意度是有利于调动服务对象参与城市环境卫生效益的积极性，促进了我市环境卫生工作整体水平的进一步提高、人居环境得到了明显改善，社会反映良好。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市环境卫生所
2022年8月31日
附件下载：
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