目录
第一部分 常宁市交通建设质量安全监督站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市交通建设质量安全监督站2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市交通建设质量安全监督站单位2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市交通建设质量安全监督站概况
一、部门职责
（一）贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督、造价管理的方针政策和法律法规。
（二）负责权限范围内交通建设工程的质量、安全监督工作。
（三）负责全市交通工程的造价审核、监督、定额测定和材料价格信息采集上报工作。
（四）参与全市交通建设工程从业机构及其从业人员信用评价工作。
（五）参与全市受监交通建设工程交（竣）工验收。
（六）参与全市交通建设工程质量、安全生产事故的调查处理，仲裁交通建设工程质量和工程造价争议。
（七）完成常宁市委、政府和交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市交通建设质量安全监督站内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室5个,具体包括：办公室、财务股、质量监督股、安全监督与股、监理检测股，所属事业单位0个。
人员情况。本部门编制数17人,在职人数18人，其中:在岗人数17人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员7人。
（二）决算单位构成
常宁市交通建设质量安全监督站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市交通工程质量与安全监督管理所本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市交通建设质量安全监督站2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计172.28万元。与上年相比，增加19.69万元，增长11%，主要是因为工资调资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计172.28万元，其中：财政拨款收入171.34万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.94万元，占0.5%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计172.28万元，其中：基本支出109.84万元，占63.8%；项目支出62.44万元，占36.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计172.28万元，与上年相比，增加19.69万元,增长11.43%，主要是因为工资调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出171.34万元，占本年支出合计的99.5%，与上年相比，财政拨款支出增加20.52万元，增长11.98%，主要是因为工资调资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出171.34万元，主要用于以下方面：交通运输支出143.77万元，占83.91%；社会保障和就业支出8.89万元，占5.2%；卫生健康支出6.53万元，占3.8%；住房保障支出12.15万元，占7.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为153.45万元，支出决算数为172.28万元，完成年初预算的112.27%，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为129.90万元，支出决算为143.77万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）
年初预算为61万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：物价上涨。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为14.08万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的63.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴纳调整。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.46万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的146 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.01万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算243%，决算数大于年初预算数的主要原因：基数调整及统发人员缴纳。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未列其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出109.84万元，其中：人员经费106.19万元，占基本支出的96.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.65万元，占基本支出的3.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是单位无因公出国（境）人员，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无因公出国（境）人员。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格实行总额控制，与上年相比增加0.8万元，增加67%,增加的主要原因是接待人次增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制总额，与上年相比减少0.18万元，减少9.33%,减少的主要原因是按照预算管理要求，结合上年度公务用车实际开支情况，对公务用车购置及运行维护费实行总额控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占38.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.93万元，占61.54%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开支内容包括：0
2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组23个、来宾248人次，主要是上级部门业务检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.93万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.93万元，主要是公务车维修费，油料费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出3.65万元，比年初预算数减少4.39万元，减少54.6%。主要原因是：按照预算管理要求，实行总额控制。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.06万元，开支培训费0万元，举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额19.98万元，其中：政府采购货物支出18.68万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.3万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
一、绩效评价工作情况说明
（一）绩效评价目的。通过对部门和项目进行剖析，绩效就是评价就是把一分钱发挥到最大用处，通过评价 ，剔除无绩效的项目。
（二）绩效评价工作过程。
1、前期准备：按照绩效评价工作的要求，相关的国家法律法规进行系统性认真学习并掌握。
2、组织实施：根据本单位职能和年初预算编制的绩效考核目标予以绩效评价。
3、分析评价：根据本单位实际情况，进行汇总分析，校对评价指标进行评分。
二、主要绩效及评价结论
1、是狠抓业务学习,提高质监业务水平。为了理清工作思路，更好地履行监督职责，今年上半年组织了全站所有的工作人员为期2天的法律法规和业务知识学习，并组织学员对照法律法规和业务知识对履职能力和业务工作开展情况进行检视，查找不足与短板，对下一步如何开展质安监督工作凝聚共识。
2、是抓好日常监督工作。及时跟踪所受监项目的在建状态，及时开展日常性质量监督检查工作，全年共组织检查98次，排查隐患62处，现场质量整改58处，清除隐患62处，下发整改通知书2份，做到在建项目质量监督全面覆盖，对项目建设中存在的质量问题必须要求及时整改到位，确保所有项目质量得到控制，合格率达100%。
3、是抓好交（竣）工质量检测和质量鉴定工作。2022年共参与监督检测项目63个，其中路基检测63个82.4公里；碎石层（含石垫层）检测41个57.3公里；路面检测29个35.6公里；完成检测意见书35份，其中合格工程33个，不合格工程2个，对于不合格工程全部以整改形式要求业主整改，直至验收合格为止。
2022年共受监项目83个，其中资源产业路34个46.4公里；新建公路1条0.15公里；生命安防工程8个612.9公里；便捷连通路19条16.1公里；养护换版工程10条81.7公里；通三级公路1条12.4公里；通景公路1条1.44公里；窄路加宽项目1个2.4公里；预防性养护工程项目1个12.4公里；桥梁6座；2021年续建项目1个。
对于这些项目，我们加强质量管理，抓好质量关，对每一个工程的每一个重要步骤都及时到场、及时监督参与，确保无质量缺陷，安全无事故发生。
4、是结合安全生产“三年行动”、顽瘴痼疾整治、隐患清零等专项行动，紧盯国家重点节假日、春运、汛期等安全生产重点，抓牢抓实安全生产巡查监督工作，共开展安全生产检查98次，对所有在建项目全覆盖，共排查安全隐患86处，现场进行整改74处，下发整改通知书5份，整改通知书整改12处问题，所有检查发现的安全隐患和问题都得到了解决，交通建设工程安全运转平稳有序，没有发生任何大小安全生产事故，有效地保障了国家财产和人民生命财产安全。
5、是抽调人员参与全市森林防火宣传工作，10月份，为了响应我市森林防火紧急任务，我单位每天安排5名工作人员与一台车辆，专门用于森林防火宣传任务，历经一个半月时间，在罗桥镇参与全天候与森林防火宣传工作，为我市森林防火工作取得阶段性胜利贡献一份力量。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市交通建设质量安全监督站
2023年8月23日
附件下载：
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