目录
第一部分 常宁市交通运输和旅游综合执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市交通运输和旅游综合执法大队2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市交通运输和旅游综合执法大队2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
常宁市交通运输和旅游综合执法大队2019年度部门决算说明
第一部分 常宁市交通运输和旅游综合执法大队概况
一、部门职责
1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于交通运输和旅游行业方面的方针政策和法律法规。拟订全市交通运输和旅游综合行政执法工作规划，并组织实施。
2、负责全市交通运输和旅游行业行政执法检查，，依法纠正和查处违反交通运输和旅游行业法律法规和行为，依法实施行政处罚及相关行政强制措施。
3、负责全市公路超限超载车辆运输治理工作。
4、负责受理、查处全市交通运输和旅游行业行政执法有关的投诉举报及处理。
5、负责交通运输和旅游行政执法信息资料的收集与整理工作。
6、承办市政府、市交通运输和旅游局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市交通运输和旅游综合执法大队内设机构包括：办公室、财务股、政策法规股、违章处理室、超限超载股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、机动中队。
（二）决算单位构成
常宁市交通运输和旅游综合执法大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市交通运输和旅游综合执法大队本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市交通运输和旅游综合执法大队2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计925.13万元，2019年度支出总计925.13万元。与2018年相比，减少94.42万元，减少10.21%，主要原因：项目经费减少。部分支出无资金支付；财政资金紧张，部分五险一金未支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计921.29万元，其中：财政拨款收入910.03万元，占98.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.26万元，占1.22%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计921.36万元，其中：基本支出734.07万元，占79.67%；项目支出187.29万元，占20.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计913.50万元，2019年度财政拨款支出总计913.50万元。与2018年相比，减少102.59万元,减少11.23%，主要原因：项目经费减少，部分支出无资金支付；财政资金紧张，部分五险一金未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出910.1万元，占本年支出合计的98.78%，与2018年相比，财政拨款支出减少102.51万元，减少11.26%，主要原因：部分支出无资金支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出910.1万元，主要用于以下方面：交通运输支出889.67万元，占97.76%；住房保障支出20.43万元，占2.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为897.89万元，支出决算数为910.1万元，完成年初预算的101.36%，其中：
1、基本支出：行政运行
年初预算为801.89万元，支出决算为723.05万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分五险一金未支付，部分日常支出未支付。
2、项目支出：公路运输管理支出
年初预算为96.00万元，支出决算为187.05万元，完成年初预算的194.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转非税超任务还返。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出801.89万元，其中：人员经费690.89万元，占基本支出的86.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费111.00万元，占基本支出的13.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、办公购置费、执法装备费、其他交通费用、税金及附加费、广告宣传费、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为53.00万元，支出决算为22.70万元，完成预算的42.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为18.00万元，支出决算为0.15万元，完成预算的0.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，坚持无公涵不接待原则。与上年相比减少4.84万元，减少96.9%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，坚持无公涵不接待原则。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为35.00万元，支出决算为22.55万元，完成预算的64.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分执法车维修费用当年未支付。与上年相比减少2.16万元，减少8.75%,减少的主要原因是资金紧张，部分执法车维修费用当年未支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占0.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.55万元，占99.34%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访组3个、来宾17人次，主要是省、市治超办治超检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.55万元，主要是用于执法车辆用油、维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明(见附件)
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出54.66万，比年初预算数减少56.34万元，降低50.75%。主要原因是：部分日常公用经费支出未支付。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额106.65万元，其中：政府采购货物支出25.02万元、政府采购工程支出41.83万元、政府采购服务支出39.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额106.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备1（套）；单位价值100万元以上专用设备1（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市交通运输和旅游综合执法大队
附件下载：
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