第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市交通运输综合行政执法大队预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市交通运输综合行政执法大队
2022年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。拟订市本级交通运输综合行政执法工作规划和计划，并组织实施。
2、负责市本级交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、地方铁路、城市公共交通、交通工程建设质量等方面的行政执法工作。
3、负责拟订全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全市跨区域交通运输行政执法工作；协助上级交通运输行政执法和监督考核工作。
4、负责对市本级交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。
5、负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。
6、负责市本级车辆超限运输治理和整治非法营运工作。
7、负责交通运输行政执法案件听证工作；协助交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。
8、负责拟订本市级交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
9、负责组织本市交通运输综合行政执法人员的业务培训；负责执法证件和执法装备管理等工作。
10、负责组织实施本市交通运输行业安全生产监督检查、专项整治工作；协助本市交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。
11、承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳、文明创建等工作。
12、完成市交通运输局交办的其他任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设6个股级内设机构，下设8个股级执法中队。其中：内设股室分别是办公室、财务股、安全股、信息股、处罚投诉中心、法制监督股。下设中队分别是公路路政执法中队、公路治超执法中队、城市公共交通执法中队、道路客运和客运站场执法中队、道路货运和货运站场执法中队、维修驾培执法中队、水路运政执法中队、交通建设执法中队。
2、人员情况。本单位编制数127人,在职人数121人，其中:在岗人数118人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2022年年初部门收入预算数1213.19万元，其中，一般公共预算拨款1058.19万元，占总收入比重的87.22%，纳入预算管理的非税收入155.00万元，占总收入比重的12.78%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0。
收入预算较上年减少71.75万元，主要是因为2022年度绩效奖金未纳入预算。
（二）支出预算
2022年年初部门支出预算数1213.19万元，其中，一般公共服务支出1158.13万元，住房保障支出55.06万元。
支出预算较上年减少71.75万元，主要是因为2022年度绩效奖金未纳入预算。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数1213.19万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为1058.19万元，占总支出的比重为87.22%；其中，人员经费927.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出130.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年年初预算数为155.00万元，占总支出的比重为12.78%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括交通运输综合执法及治理车辆超载超限运输所产生的办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等和交通安全专项执法产生的各项支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款130.8万元，比上年预算减少1.2万元，下降0.91%。原因是：在职在岗人员减少。
（二）“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为32万元，其中：公务接待费5.00万元；因公出国（境）费0万元；公务用车运行费27.00万元。2022年“三公”经费预算较上年减少38.00万元，2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是：1、严格执行上级有关文件精神，严格控制公务接待支出；2、上年公务执法车购置费纳入预算，2022年无公务执法车购置费。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额418万元，其中：政府采购货物预算100万元；政府采购服务预算48万元；政府采购工程预算270万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，单位固定资产总额为505.30万元。其中：房屋建筑屋占用面积为100.00平方米，使用价值为37.80万元。车辆占用总数为9辆，价值为103.70万元。其他固定资产为363.8万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目3个，涉及金额150.00万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出1213.19万元，其中：基本支出1058.19万元，项目支出155.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出155.00万元，其中：治理车辆超载超限项目经费86.00万元；交通运输综合执法经费30.00万元；交通安全专项执法经费39.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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