目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分常宁市交通运输和旅游综合执法大队
一、部门职责
（一）负责贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。拟订市本级交通运输综合行政执法工作规划和计划，并组织实施。
（二）负责市本级交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、地方铁路、城市公共交通、交通工程建设质量等方面的行政执法工作。
（三）负责拟订全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全市跨区域交通运输行政执法工作；协助上级交通运输行政执法和监督考核工作。
（四）负责对市本级交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。
（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。
（六）负责市本级车辆超限运输治理和整治非法营运工作。
（七）负责交通运输行政执法案件听证工作；协助交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。
（八）负责拟订本市级交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
（九）负责组织本市交通运输综合行政执法人员的业务培训；负责执法证件和执法装备管理等工作。
（十）负责组织实施本市交通运输行业安全生产监督检查、专项整治工作；协助本市交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。
（十一）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳、文明创建等工作。
（十二）完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市交通运输和旅游综合执法大队内设机构包括：6个股级内设机构，下设8个股级执法中队。其中：内设股室分别是办公室、财务股、安全股、信息股、处罚投诉中心、法制监督股。下设中队分别是公路路政执法中队、公路治超执法中队、城市公共交通执法中队、道路客运和客运站场执法中队、道路货运和货运站场执法中队、维修驾培执法中队、水路运政执法中队、交通建设执法中队。
（二）决算单位构成
常宁市交通运输和旅游综合执法大队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市交通运输和旅游综合执法大队本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市交通运输和旅游综合执法大队
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1547.42万元。与上年相比，增加193.85万元，增长14.3%，主要是因为人员工资福利、社会保障费增加，以致费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1544.2万元，其中：财政拨款收入1376.5万元，占89.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入167.7万元，占10.9%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1547.42万元，其中：基本支出1140.9万元，占73.7%；项目支出406.52万元，占26.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1379.72万元，与上年相比，增加26.15万元,增长1.9%，主要是因为人员工资福利、社会保障费增加，以致费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1379.72万元，占本年支出合计的89.1%，与上年相比，财政拨款支出增加57.25万元，增长4.3%，主要是因为人员工资福利、社会保障费增加，以致费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1379.72万元，主要用于以下方面：交通运输支出1171.29万元，占84.9%；社会保障支出151.97万元，占11.0%；住房保障支出56.46万元，占4.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1161.67万元，支出决算数为1379.72万元，完成年初预算的118.8%，其中：
1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为103.04万元，支出决算为98.72万元，完成年初预算的95.8%，年初预算数大于决算数。主要是有在岗职工调离，有违纪职工开除。
2、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
年初预算为48.94万元，支出决算为53.25万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有9名统发人员未纳入年初预算。
3、一般公共服务交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：
年初预算为799.63万元，支出决算为932.47万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年部分费用在2022年支付。
4、一般公共服务交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：
年初预算为155.0万元，支出决算为238.82万元，完成年初预算的154.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年部分费用在2022年支付。
5、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
年初预算为55.06万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费按普调后工资额度交纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1140.90万元，其中：人员经费1056.14万元，占基本支出的92.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费84.76万元，占基本支出的7.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、办公购置费、广告宣传费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为27.43万元，支出决算为27.43万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.39万元，减少34.5%,减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待次数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为26.69万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出决算为26.69万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.91万元，减少6.7%,减少的主要原因是公务车辆以旧换新，公务用车运行费降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占2.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.69万元，占97.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：支出0万元，本单位无因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组8个、来宾55人次，主要是省市治超工作检查，发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.69万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.69万元，主要是车辆维修维护、保险、燃料油等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出84.76万元，比年初预算数减少46.04万元，降低35.20%。主要原因是：部分日常公用经费支出未支付。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.13万元，用于参加上级执法培训，人数2人，内容为职工机关事业单位在岗培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额99.92万元，其中：政府采购货物支出52.46万元、政府采购工程支出8.22万元、政府采购服务支出39.24万元。授予中小企业合同金额99.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.92万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金155.0万元，占一般公共预算项目支出总额的12.5%。组织对2022年度0个政府性基金预算支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出 总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出 总额的0%。
组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看全年资金到位率100%，资金使用率100%，工作任务完成率100%，全力推动交通运输高质量发展，坚决巩固整治交通“隐患清零”“顽瘴痼疾”等工作成果，全力加强交通运输安全监管；不断规范交通运输行业经营行为；全面提升执法能力和水平。
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市交通运输和旅游综合执法大队
2023年 8月 29 日
附件下载：
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