目录
第一部分 常宁市乡村公路服务所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市乡村公路服务所单位概况
一、部门职责
（一）负责全市农村公路的建设、养护和管理工作，贯彻执行《公路法》《湖南省乡村公路条例》等法律法规和规章及国家有关方针、政策，加快发展农村公路事业。
（二）协助市交通运输局做好农村公路规划, 负责编制全市农村公路建设、养护工程建设计划。
（三）负责组织对全市农村公路、危桥改造、安全防护设施的设计、施工建设和管理，养护质量检查评比工作；积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，减少公路损失；加强所管养公路的日常养护以及公路两侧绿化带的建设和管理。
（四）建立农村公路数据库，做好农村公路管理资料的收集、整理、归档工作。
（五）抓好农村公路建设，管理与养护等资金及财产的管理和使用，努力发挥资金的最佳效益。我所养护农村公路总里程2018.945公里，其中：国道46.858公里，省道182.273公里，县道209.336公里，乡道519.67公里，村道1059.508公里，专用公路1.3公里，分布在全市22个乡镇、办事处。
（六）完成上级部门安排和下达的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市乡村公路服务所内设机构包括：办公室、财务股、公路技术股、桥梁技术股、养护股、计划统计股、安全股七个股室。
（二）决算单位构成
常宁市乡村公路服务所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市乡村公路服务所单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市乡村公路服务所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计902.42万元、支出总计902.42万元。与上年相比，减少408.55万元，减少31.2%，主要是因为项目收支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计902.42万元，其中：财政拨款收入902.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计902.42万元，其中：基本支出554.99万元，占61.5%；项目支出347.43万元，占38.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计902.42万元、支出总计902.42万元，与上年相比，减少24.58万元,减少2.7%，主要是因为财政资金困难，地方配套资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出902.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少24.58万元，减少2.7%，主要是因为财政资金困难，地方配套资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出902.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.23万元，占5.4%；卫生健康（类）支出29.81万元，占3.3%；交通运输（类）支出795.63万元，占88.2%；住房保障（类）支出27.74万元，占3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为992.72万元，支出决算数为902.42万元，完成年初预算的90.9%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为54万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有退休人员。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为28.84万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有退休人员。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为25.64万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准提高。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）
年初预算为375.24万元，支出决算为448.21万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标以及补发2021年绩效奖。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为482万元，支出决算为319.07万元，完成年初预算的66.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金困难，日常养护资金未安排到位。
6、交通运输支出（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他交通运输支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出554.99万元，其中：人员经费527.69万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.3万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因市政府对出国（境） 费用实行严格控制，我所无因公出国（境）情况，均未产生经费支出。
公务接待费支出预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位对车辆维修、加油、保险严格管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占25.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.57万元，占74.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因市政府对出国（境） 费用实行严格控制，我所无因公出国（境）情况，均未产生经费支出。
2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组37个、来宾190人次，主要是上级主管部门检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.57万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.57万元，主要是公务用车加油和维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出27.3万元，比年初预算数增加2.46万元，增长9.9%。主要原因是：抗疫支出增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，2022年本单位无开支会议费，；开支培训费0.473万元，用于开展开展专业知识培训，人数6人，内容为公路安全生产培训等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是主要是没举办此类活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额258.57万元，其中：政府采购货物支出27.47万元、政府采购工程支出199.88万元、政府采购服务支出31.22万元。授予中小企业合同金额258.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额258.57万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是养护巡查用车、工程现场督察用车、安防设施检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市乡村公路服务所
2023年 8月 29 日
附件下载：
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