目录
第一部分 常宁市培元环境卫生管理所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市培元环境卫生管理所单位概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针政策。参与市环卫发展规划、计划的制定和落实，引进先进科学技术，扩大科技成果。
（二）编制辖区内环卫设施维修、改造方案，经批准后组织实施；负责辖区内街道（含背街小巷）的清扫、保洁垃圾收集工作，机械化清洗、街道洒水除尘、公共厕所的清扫、保洁、垃圾清运、处置工作。
（三）负责城区所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收取及市容和环境卫生监察工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市培元环境卫生管理所内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室2个，分别为办公室、财务室。
（二）决算单位构成
常宁市培元环境卫生管理所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市培元环境卫生管理所单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市培元环境卫生管理所单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1456.86万元。与上年相比，增加191.55万元，增长13%，主要是因为垃圾量增加，清扫面积增加，所以经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1456.86万元，其中：财政拨款收入1446.73万元，占99.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.13万元，占0.70%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1456.86万元，其中：基本支出499.58万元，占34.30%；项目支出957.28万元，占65.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1456.86万元，与上年相比，增加191.55万元,增长13%，主要是因为垃圾量增加，清扫面积增加，所以经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1446.73万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加191.55万元，增长13%，主要是因为垃圾量增加，清扫面积增加，所以经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1446.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.39万元，占2%；卫生健康支出22.01万元，占1.5%；城乡社区支出1371.25万元，占95.2%；住房保障支出20.09万元，占1.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1456.86万元，支出决算数为1446.73万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为33.39万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为22.01万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）
年初预算为295.35万元，支出决算为295.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）
年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）
年初预算为1073.72万元，支出决算为1073.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出499.58万元，其中：人员经费324.75万元，占基本支出的65%，主要包括基本工资167.21万元、津贴补贴12.11万元、奖金24.74万元、绩效工资21.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.46万元、职工基本医疗保险缴费24.99万元、对个人和家庭的补助1.20万元、住房公积金25.78万元、其他工资福利支出1.91万元；公用经费174.83万元，占基本支出的35%，主要包括劳务费94.65万元、专用材料费40.80万元、专用燃料费7.00万元、办公费5.62万元、电费0.76万元、咨询费1.50万元、邮电费0.02万元、工会经费2.00万元、其他交通费11.88万元、其他商品和服务支出10.60万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，过紧日子。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，过紧日子。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是经费紧张，本单位公务用车购置费及运行维护费支出无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是经费紧张，本单位公务用车购置费及运行维护费支出无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，公务接待费支出无。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费支出无，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出174.83万元，比上年决算数增加26.19万元，增长15%。主要原因是：专用材料费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人，内容无；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额430.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出13.39万元、政府采购服务支出417.52万元。授予中小企业合同金额430.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额430.91万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是环卫电动巡逻车、工具车、压缩式对接垃圾车、铲车、推土机等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金957.28万元，占一般公共预算项目支出总额的65.70%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“环卫包干经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出957.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2022年整体支出1456.86万元，其中：基本支出499.58万元，项目支出957.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出957.28万元，其中：环卫包干项目经费957.28万元，其中：1、工资福利支出215.61万元，其中绩效工资18.90万元，津补贴38.94万元，养老保险16.21万元，医疗保险费12.18万元，奖金10.11万元，住房公积金31.28万元，其他工资福利54.70万元，其他社会保障缴费33.29万元，用于人员发放工资及五险一金的缴纳。2、商品和服务支出647.53万元，其中办公费18.65万元，电费3.03万元，邮电费1.00万元，，工会经费5.91万元，福利费14.70万元。用于办公的正常开支；维护费38.68万元，专用材料费55.87万元，主要用于环卫工具用具及设施维修材料的购置；专用燃料费89.64万元，其他交通费62.14万元，用于垃圾车、洒水作业车的油料费，车辆保险费及处理车辆事故费；劳务费228.06万元，用于临时工工资的发放；其他商品服务支出35.71万元，用于公厕进行提质改造及日常的维修维护。3、资本性支出94.14万元，其中基础设施建设11.01万元，大型修缮69.16万元，用于环卫设施建设及维修；办公设备购置13.97万元，用于购买电脑器材等。全部实行项目支出绩效目标管理。
严格按照财政局的预算管理要求，遵循预算资金从严管理，实行专款专用和节约使用的原则，提高资金的使用效率，保障各项资金合理支出，按照市委、政府的工作安排，2021年，本辖区清扫、清运、保洁等工作有序开展，全年资金到位率100%，资金使用率100%，工作任务完成100%，环卫的清扫保洁及垃圾无害处理，经济效益是提升城市品位，社会效益是提升城市环境，生态效益是改善城市环境质量，可持续影响是有利于城市环境卫生大提质目标实现，社会公众或服务对象满意度是有利于调动服务对象参与城市环境卫生效益的积极性，促进了我市环境卫生工作整体水平的进一步提高、人居环境得到了明显改善，社会反映良好。
（二）存在的问题及原因分析
随着城市的加快发展，环卫工作负担增加，市民环卫意识较低，乱丢垃圾现象严重，环卫市场化模式作为解决问题的有效方法，也被提到议事日程，环卫设施不够完善，更为重要的结合我市的实际情况，目前环卫设施无法安置，临时工工资较低。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市培元环境卫生管理所
2023年 8月 29 日
附件下载：
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