第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、市政公用事业服务中心部门预算公开表格:
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表(附件2-16)
第二部分 市政公用事业服务中心2023年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家有关市政公用事业服务中心的方针、政策;实施国家、省、市有关有关市政公用事业服务中心的文件精神;执行上级党委、政府的政策、决议;拟定中心的有关规章和管理办法。
2、负责城市规划区内市政工程及市政设施的建设、维护、管理工作;
3、负责老旧城区改造的具体实施工作;
4、负责中心城区排涝及污水处理工程;
5、负责城区路灯及亮化工程的规划、建设和监管维护工作;6、负责城乡燃气管理工作;
7、承办城乡管道燃气特许经营日常运行监督
8、承办市委市政府交办的其他事项。
(二) 机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室8个,分别是:办公室(人事股)、财务股、市政建设股、市政设施维护股、市政管理股、路灯管路股、燃气股、工程设计与计划股。
2、人员情况:本部门编制数53人,在职人数53人,其中在岗人数47人,离退休人数19人,其中离休人员0人,退休人员19人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2023年年初部门收入预算数510.76万元,其中,一般公共预算拨款510.76万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加了4.96万元,主要是因为:一是预算提高了住房公积金财政负担比例;二是预算增加了工会七节一生及党建经费;三是工资基数的调整,以致预算经费较去年增加。
(二)支出预算
2023年年初部门支出预算数510.76万元,其中,一般公共服务支出483.05万元,住房保障支出27.71万元。
支出预算较上年增加4.96万元,主要是因为:一是住房公积金财政负担比例的提高;二是预算增加了工会七节一生及党建经费;三是工资基数的调整,以致预算经费较去年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数510.76万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为390.76万元,占总支出的比重为77%;其中,人员经费350.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出40.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2023年年初预算数为120万元,占总支出的比重为23%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括市政事务管理120万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.42万元,比上年预算增加26.42万元,上升65%。原因一是:2023年公用经费实行分类定档,按单位在职人员安排,单位超编人员按单位对应标准50%安排;二是预算增加了工会七节一生及党建经费,以致预算经费较去年增加。
(二)“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为1.9万元,其中:公务接待费1.9万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费1.9万元,公务用车运行费0万元)。2023年“三公”经费预算较上年减少0.1万元,2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求;其二,严格执行预算,继续控制“三公”经费的支出。
(三)政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额120万元,其中:政府采购货物预算80万元;政府采购服务预算40万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,单位固定资产总额为174.45万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为5辆,价值为127.08万元。其他固定资产为47.37万元。
2023年部门预算预计采购办公用品、办公家具、电脑及耗材、宣传费等,价值为120万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2022年实行绩效管理项目3个,涉及金额157万元,其中重点绩效评价项目3个,涉及金额157万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2023年整体支出510.76万元,其中:基本支出390.76万元,项目支出120万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出120万元,其中:市政事务管理项目经费120万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表(附件2-16)
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