目录
第一部分 常宁市市政公用事业服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市市政公用事业服务中心单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关市政公用事业服务中心的方针、政策；实施国家、省、市有关市政公用事业服务中心的文件精神；执行上级党委、政府的政策、决议；拟定中心的有关规章和管理办法。
2、负责城区人行道板砖的维修<含广场和步行街>。
3、负责城区主次干道路修补及摊铺沥青。
4、负责城区下水管道清理维护改造及建设。
5、防洪排涝工作
6、负责城区及背街小巷路灯维修及安装。
7、燃气管理提供保障性服务工作。
8、老旧小区配套基础设施建设及改造工作。
9、承办市委市政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市市政公用事业服务中心单位内设机构包括：办公室（人事股）、财务股、市政建设股、市政设施维护股、市政管理股、路灯管路股、燃气股、工程设计与计划股。
（二）决算单位构成
常宁市市政公用事业服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市市政公用事业服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市市政公用事业服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8,911.65万元。无法与上年对比，今年为新增预算单位。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8,911.65万元，其中：财政拨款收入7,791.83万元，占87.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,119.82万元，占12.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8,911.65万元，其中：基本支出375.44万元，占4.21%；项目支出8,536.21万元，占95.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7,791.83万元，无法与上年对比，今年为新增预算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7,791.83万元，占本年支出合计的87.43%，无法与上年对比，今年为新增预算单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7,791.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.80万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出37.19万元，占0.48%；卫生健康（类）支出17.67万元，占0.23%；城乡社区（类）支出2,575.23万元，占33.05%；住房保障（类）支出5,159.93万元，占66.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为505.8万元，支出决算数为7,791.83万元，完成年初预算的1540.50%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为37.2万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为17.67万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为274.05万元，支出决算为301.94万元，完成年初预算的110.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为157万元，支出决算为143.03万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制开支。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加指标。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,850.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要追加资金以及向上级增加了专项债券资金。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为259.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造资金。
9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为4,740.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造项目资金主要来源保障性安居工程中央预算内基建资金及中央财政城镇保障性安居工程补助资金。
10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他保障性安居工程支出主要来源中央预算内基建资金。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.88万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出374.93万元，其中：人员经费365.41万元，占基本支出的97.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费9.52万元，占基本支出的2.54%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，无法与上年对比，今年为新增预算单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，本部门为事业单位。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1,809.97万元，其中：政府采购货物支出53.74万元、政府采购工程支出1,737.05万元、政府采购服务支出19.18万元。授予中小企业合同金额72.92万元，占政府采购支出总额的4.03%，其中：授予小微企业合同金额72.92万元，占政府采购支出总额的4.03%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要高空作业车（路灯车）3台、吸污车1台、皮卡车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2022年度，我局整体支出合计8,911.65万元，其中：基本支出375.44万元，项目支出8,536.21万元。
1、2022年度项目经费8,536.21万元，其中2022年度财政拨款项目支出7,416.90万元，其中一般行政管理事务支出143.03万元，油料费3.0万元，办公场地、仓库、物业管理等支出20.0万元，文明城市创建工作经费支出259.97万元，市政公共基础设施建设维护项目1850.29万，保障性安居工程老旧小区改造项目支出5140.61万。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市市政公用事业服务中心
2023年 8月 29 日
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