目录
第一部分 常宁市园林绿化所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市园林绿化所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市园林绿化所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市园林绿化所概况
一、部门职责
（一）负责城区园林绿化的维护和管理责任；负责城区内园林绿化的保护监督工作；负责城市雕塑的维护和管理工作；负责组织园林城市创建工作。
（二）行使城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市园林绿化所内设机构包括：办公室、财务室、泉峰公园、街道绿化管理股、广场管理股、稽查股、苗圃股、幼儿园。
（二）决算单位构成
常宁市园林绿化所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市园林绿化所本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市园林绿化所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,516.28万元，与上年相比，收、支总计减少46.33万元，下降2.96%，主要是因为本年度预算减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,516.28万元，其中：财政拨款收入1,458.36万元，占96.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入57.92万元，占3.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,516.28万元，其中：基本支出684.32万元，占45.13%；项目支出831.96万元，占54.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,458.36万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加171.45万元，增加13.32%，主要是因为本年度项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,458.36万元，占本年支出合计的96.18%。与上年度相比，财政拨款支出增加171.45万元，增加13.32%，主要是因为本年度项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,458.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.99万元，占4.39%；卫生健康（类）支出31.09万元，占2.13%；城乡社区（类）支出1,322.94万元，占90.71%；住房保障（类）支出40.34万元，占2.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为1,201.05万元，支出决算为1,458.36万元，完成年初预算的121.42%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为64.00万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有职工办理退休。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为32.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算此项支出没有单独列示。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为30.43万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴退休人员以前年度基本医疗单位部分。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为458.39万元，支出决算为548.90万元，完成年初预算的119.75%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为66.24万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算，项目经费增加。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为325.80万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：因园林绿化养护面积增加，增加了项目经费。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为582.00万元，支出决算为382.00万元，完成年初预算的65.63%，决算数小于预算数的主要原因是：按要求压缩项目支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为34.23万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的117.84%，决算数大于预算数的主要原因是：因本年度工资调级增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出684.32万元，其中:人员经费657.31万元，占基本支出的96.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.01万元，占基本支出的3.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算及支出，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，无增加的主要原因是上年度、本年度无预算及支出。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算及支出，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，无增加的主要原因是上年度、本年度无预算及支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算及支出，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，无增加的主要原因是上年度、本年度无预算及支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增加0.00%。主要原因是：常宁市园林绿化所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开相关会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.00万元，用于开展相关业务培训，人数0人，内容为0；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额408.49万元，其中：政府采购货物支出402.49万元、政府采购工程支出6.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金582.00万元，占一般公共预算项目支出总额的69.95%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对油料费、绿化养护维护费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出582.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，全部实现项目绩效目标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市园林绿化所2022年部门决算公开表格附件（1）.XLS
常宁市园林绿化所
2023年8月29日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页