第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市新型墙体材料改革办公室部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市新型墙体材料改革办公室2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻实施墙改法律法规和政策，结合实际拟定本地政策和措施，并组织实施和监督；
2、编制本地新墙材推广应用中长期发展规划和年度计划，确保新型墙材推广应用落到实处；
3、做好新型墙体材料产品认定工作，并按照国家规定的相关程序，为企业办理新型墙材资质认定的初审工作；
4、负责新墙材推广应用工作的总结、表彰奖励、信息交流、技术培训、统计报表、宣传教育和目标责任管理工作；
5、指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用；
6、对建筑工程墙体材料使用情况进行监督检查；
7、负责对本区域内禁止生产、销售和使用粘土砖及粘土制品工作，并按《循环经济促进法》履行“禁粘”职责。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定，我办内设处室4个，分别是：综合股、财务股、执法股、认定股。
2、人员情况。本部门编制数9人,在职人数14人，其中:在岗人数14人；退休人员2人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数133.98万元，其中，一般公共预算拨款133.98万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加6.46万元，主要是因为人员基础工资、绩效工资的提高，以致预算经费增加 。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数133.98万元，其中，资源勘探信息等支出133.98万元。
支出预算较上年增加6.46万元，主要是因为因为人员基础工资、绩效工资的提高，以致支出经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数133.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为90.78万元，占总支出的比重为67.76%；其中，人员经费83.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出7.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为43.2万元，占总支出的比重为32.24 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括墙改和散装水泥工作日常事务、专项检查及行政执法、固体废弃物资源综合利用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.62万元，比上年预算增加1.26万元，上升19.81%。原因是：办公成本等增加。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为1.38万元，其中：公务接待费1.38万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.01万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求；二是严格执行预算，继续控制“三公”经费的支出。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算3万元；政府采购服务预算18万元；政府采购工程预算0万元。
2020年部门预算预计采购办公用品，价值为3万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为42.4万元。其中：房屋建筑占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆，价值为15.99万元。其他固定资产为26.41万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目2个，涉及金额34万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出133.98万元，其中：基本支出90.78万元，项目支出43.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出43.2万元，其中：固体废弃物资源综合利用项目经费16万元，专项检查及行政执法项目经费8万元，墙改日常事务项目经费19.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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