第一部分 常宁市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市住房和城乡建设局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（1）承担牵头推进新型城镇化战略工作；
（2）负责城市公用事业和市政设施建设、改造和应急管理;
（3）指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息;
（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；
（5）承担全市建设市场监督管理责任，管理和指导全市建筑活动；
（6）承担全市勘察设计市场监管的责任；
（7）承担全市房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全生产监督管理的责任；
（8）承担城市市政工程、公用事业和园林绿化的建设工作；
（9）负责城市道路、桥梁、排水排污等设施的建设和建设过程监管；
（10）承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任
(11)负责全市农村危房改造工作的组织实施和指导监管。
二、机构设置
（1） 常宁市住房和城乡建设局内设机构包括：内设股（办）室20个，分别是：办公室、计财股、人事股、建设股、市场股、法规股、绿化股、勘设股、燃气办、开发办、村镇办、招标办、造价办、供给水办、风景办、信访办、危改办、监察室、交易中心、稽查队等；下属事业单位3个分别是：常宁市建设工程质量安全监督站、常宁市城建档案馆、常宁市建筑设计院。
（2） 常宁市住房和城乡建设局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市住房和城乡建设局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10207.07万元，比上年减少563.03万元，减少5.22%。2018年度支出总计10200.89万元，比上年减少574.79万元，减少5.33%。变动的主要原因是因为机构改革，原常宁市水口山环境卫生管理所、常宁市水口山镇城市管理监察队属常宁市水口山镇管理，人员经费减少，项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10207.07万元，其中：财政拨款收入9840.43万元，占96.41%；其他收入366.64万元，占3.59%。
三、支出决算情况说明
本年支出10200.89万元，其中：基本支出1999.48万元，占19.60%；项目支出8201.4万元，占80.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入9840.43万元，比上年减少907.91万元，减少8.45%;2018年财政拨款支出总计9840.43万元，比上年减少907.88万元，减少8.45%。变动的主要原因是因为机构改革，原常宁市水口山环境卫生管理所、常宁市水口山镇城市管理监察队合并到常宁市水口山开发区管理，人员经费减少，项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出决算9840.43万元，占本年总支出96.47%，与上年决算10706.22万元减少865.79万元，减少8.09%，减少的主要原因是机构改革，原常宁市水口山环境卫生管理所、常宁市水口山镇城市管理监察队合并到常宁市水口山开发区管理，人员经费减少，项目经费减少。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
基本支出1905.36万元，占本年支出18.68%；项目支出7935.07万元，占本年支出80.64%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度行政运行1892.22万元（含住房公积金109.58万元），与年初预算2881.17万元减少988.95万元，减少的主要原因是机构改革，原常宁市水口山环境卫生管理所、常宁市水口山镇城市管理监察队属常宁市水口山镇管理，人员经费减少；一般行政管理事务758.99万元，与年初预算391.74万元，增加367.25万元，增加的主要原因是对企事业单位的补贴资金增加了270万元；城乡社区环境卫生10万元，死亡抚恤3.15万元，水体1438.84万元，其他城乡管理事务支出530.11万元，其他城乡社区公共设施支出2275.28万元，水质监测5万元，农村危房改造2802.85万元，公共租赁住房124万元都未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出1905.36万元，其中：人员经费1821.47万元，占基本支出95.60%；公用经费83.89万元，占基本支出4.4%。 人员经费包括工资福利支出1801.44万元，对个人和家庭的补助20.04万元；公用经费包括商品和服务支出83.89万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出4.17万元，“三公”经费2018年部门预算6.4万元，完成预算的65.16%。比上年20.14万元减少了15.97万元。其中：公务接待支出4.17万元，比年初预算6.4万元减少2.23万元，减少34.84%，比上年20.14万元减少了15.97万元，减少79.29%，“三公”经费支出减少主要是其一：根据中央“八项”规定，厉行节约，减少公务接待开支；其二：机构改革，常宁市水口山镇城市管理监察队和常宁市水口山环境卫生管理所合并到常宁市水口山开发区，人员经费减少等原因 。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为4.17万元，占100%。公务接待120批次750人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少15.97万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出10200.89万元，其中：基本支出1999.48万元，项目支出8201.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目40个，涉及项目支出6336.48万元，其中：主要用于农发行居民小区护坡工程44.7万元，水利局家属小区基础设施改造工程17.75万元，劳动路经糠果厂至新村路（天堂日丽）排水及道路维修工程39.91万元，金家巷道路及下水道改造工程20.93万元，东北小学排水管网工程20.09万元，保障性住房小区中附属设施车站路、常兴路、2017年城市基础设施改造工程16.93万元，谷家洲防洪堤建设工程150万元，群英西路（天之道门口）道路油化工程15.8万元，东风二巷管网改造工程21.2万元，仙岭垃圾填埋场排污管网工程31.6万元，泉峰苑小区维修90.12万元，龙家湾道路改造及排水建设工程300万元，2017年城区道路维修工程205.4万元，车站路（桃江路至泉峰西路）新建工程勘察设计费13.3万元，常荫路3号排水改造工程、污水处理厂主干管网万寿段出水口工程14.2万元，湘源大厦旁排水改造工程6.6万元，宜东社区、青阳南路东一区、群英西路支路、吴家园路路灯安装费23.36万元，青阳南路居民支路道路油化工程、东湖道路油化工程67.8万元，桃江路至泉峰西路污水管网工程40.29万元，泉峰公园池塘护坡垮塌抢修、配套、照明及淤泥清运工程42.9万元，八中路口东向地段道路改造工程29.4万元，西二环支路油化工程54.4万元，西门桥维修加固工程设计费8.5万元，肖山路排水改造、工业园挡土墙加固工程设计费25.01万元，朱家山路道路油化工程27.67万元，新街二巷道路及下水道改造及东湖小区尹家组道路改造工程38.3万元，同兴巷道路改造工程、王家园菜市场道路油化工程85.42万元，西一环鹅湖岭道路及排水改造工程32.8万元，嵩宜居委会周家巷道路改造工程10.41万元，房产中心办公室装修及局机关维修2.3万元，夏联村居民小区路灯安装工程、肖家湾社区路灯安装工程60.69万元，三江纯水岸小区污水管道应急清淤疏通项目3.30万元，城区路灯节能改造49.69万元，南一环地段公厕及垃圾收集站工程62万元，新村路排水及道路改造工程10.25万元，万象城等三个项目施工图审查费12.07万元，地下管网普查及信息化平台建设100万元，危房改造资金3070.65万元，污水处理费1438.84万元，燃气办工作经费31.9万元等， 全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出83.89万元，比年初预算数增加1.85万元，增长2.25%。主要原因是：机构改革人员增加，而编制人数并未增加，增加的费用主要是差旅费和办公费等。
（2）政府采购支出情况
本部门2018 年度政府采购支出总额1239.27万元，其中：政府采购货物支出4.87 万元、政府采购工程支出1080.2 万元、政府采购服务支出154.2 万元。授予中小企业合同金额1180.2万元，其中：授予小微企业合同金额59.07万元，占政府采购支出金额的4.77%。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于执法执勤，下乡行业扶贫等；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市住房和城乡建设局
2019年9月16日
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