目录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、承担牵头推进新型城镇化战略工作。负责贯彻执行新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、村镇建设等方针政策和法律法规，拟订全市相关政策、发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施;指导全市住房和城乡建设工作。
2、贯彻落实党和国家关于人民防空的方针政策和法律法规。负责拟订全市人民防空工作的基本战略方案，编制全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
3、负责住房制度改革和住房保障工作。负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房工作；执行住房有关法律法规，指导住房建设和住房制度改革；组织编制全市城镇保障性住房资金安排和资金监管工作；组织指导全市城镇和国有工矿棚户区改造工作；指导监督城镇保障性住房管理；负责全市政府直管公房的管理、经营、修缮、危旧房屋改造及保值增值。
4、负责全市房地产市场监督管理。会同有关部门拟订房地产市场监管政策，并组织监督实施；负责商品房（预）售管理；指导商品房项目现售备案、预售资金及项目资本金监管；指导监督房地产开发、房地产交易、物业管理、房地产中介服务、商品房租赁等市场管理工作；负责房产咨询、评估、经纪等中介服务机构资质及从业人员的资格管理；负责全市房地产综合开发的监督管理；负责房地产开发企业资质初审和申报工作；负责全市房地产行业信用信息管理工作；负责全市房地产市场监测、调控、研究；指导预警预报体系建设和信息发布；配合相关管理房地产价格和房地产广告；指导各类商品房屋合同网签备案。
5、负责管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作。负责组织实施以市政府为主体的国有土地上房屋征收与补偿工作。负责组织实施以市政府为主体的国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作；负责组织全市国有土地上房屋征收项目的房地产评估、土地评估、资产评估及征收成本核评工作；负责组织对全市房屋征收实物量的核定；负责对全市房屋征收与补偿资金使用情况进行监督管理；负责组织全市国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作。
6、负责物业管理行业和物业服务企业的监督管理，指导监督物业招投标、物业管理用房核定、物业承接查验备案工作指导监督物业维修资金的收取、使用、管理工作;负责物业维修金的收取、使用、管理和返还工作;指导监督全市物业管理工作。
7、承担全市房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产的监督管理。负责全市各类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施工程竣工验收的监督管理；负责城建档案的收集、管理和利用；负责预拌(商品)混凝土及制品构件的质量监督管理；负责指导建筑企业安全生产许可证申报工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；负责城区房屋使用安全监督管理、危旧房屋安全鉴定和等级评定工作；协同编制城区危旧房屋改造规划并组织实施；组织指导房屋及公共园林绿化白蚁防治工作负责建设工程消防验收、备案和抽查工作。
8、指导监督全市村镇建设工作。会同有关部门指导和监督改善农村人居环境工作；指导农村住房建设和农村危房改造工作；负责传统村落的申报、保护和发展，参与名镇名村申报和管理；负责新型城镇化相关考核；会同有关部门开展历史文化名城申报与保护工作。
9、监督管理全市勘察设计市场。负责劫察设计及其咨询单位和施工图审查机构资质管理、从业人员资格审查；负责全市建设工程初步设计文件论证和施工图审查备案;指导全市各类建筑工程抗震设防的设计审查，参与城市地下空间的开发利用及相关规划的编制工作；指导全市建设工程消防设计人防设计审查；负责城市雕塑建设。
10、负责城市市政程建设工作。负责城市道路、桥梁等设施的建设、维护工作；负责城区房屋室内装饰装修行业管理参与毗邻房屋安全纠纷调解工作。
11、负责建设工程造价行业管理工作。执行工程建设实施阶段国家标准、全国统一定额和省级行业标准及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责政府投资的房屋建筑及其附属设施市政基础设施工程项目预(概)算、竣工结算的审查。
12、监督管理全市建设市场。管理和指导全市建筑活动负责全市建筑业企业及工程监理、检验检测、预拌混凝土、园林绿化等企业及相关社会中介组织的资质审核、报批和从业人员的监督管理；负责房屋建筑和市政基础设施工程报建和施工许可审批管理；负责对招标代理机构的事中、事后监管；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理。
13、负责推进全市建筑节能与建设科技进步工作。组织重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能和城镇节能减排；组织建筑行业科技成果的评审、推广应用；负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广和行业管理及协调服务；负责散装水泥专项资金的使用和管理；负责预拌混凝土和预拌砂浆企业规划审核和监督管理。负责全市新型墙体材料推广应用和监督、检查管理；负责审核新型墙体材料产品资质认证；负责新型墙体材料专项基金的使用和管理;负责审批城市周围新建、扩建实心粘土砖生产线；指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。
14、负责市政公用设施的建设、改造和维护管理,发展城市公用事业。编制城市建设维护、公用事业发展的中长期规划、年度计划,并组织实施；负责城市广场、雕塑、道路、桥梁、人行道、供水、供气、排水排污、路灯照明、弱电管网(沟)、污水处理厂等公用设施的建设、改造和维护管理；负责城市园林绿化、公共交通设施、垃圾处理场(转运站)的建设、改造工作；负责城市建设招商引资工作；负责城市供水、水质监测、城镇燃气、污水处理的监督管理工作；负责核发城市排水许可证、燃气经营许可证及燃气燃烧器具安装维修企业资质证书；负责临时占用挖掘、接驳、改动、使用市政公用设施等事项的审批和管理。
15、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合的规划方案，审核城市地下空间开发利用的规划方案。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,对重要经济目标防护体系建设进行监督检查。
16、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理。组织、协调人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。
17、负责组织、协调城市防空袭方案的拟订，指导城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划的制定，指导疏散基地建设，加强疏散地域建设。组织有关部门编制应对灾害事故疏散防护预案，组织开展防空防灾演习、演练等工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。
18、负责人民防空指挥信息管理平台、通信警报和信息化建设，确保通信畅通、指挥高效。负责人民防空警报试鸣。
19、组织开展防空防灾的宣传教育工作。普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。组织指导人民防空干部教育培训。
20、管理人民防空经费和资产，编制全市人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督管理。
21、负责利用人民防空设施、设备和人防专业队伍开展应急救援服务工作。
22、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编委核定本单位内设处室13个。所属事业单位1个。其中内设股室分别是：办公室（财务审计股）、行政审批服务股（政策法规股）、住房保障股、房地产监管股、物业管理股（资金管理办公室）、安全和工程管理股（稽查办公室）、城市建设股（公用事业股）、村镇建设股份有限公、勘察设计股、建设市场股（招投标管理办公室）、建筑节能与科技股（墙改和散装水泥管理办公室）、人防指挥通信股（战备保障股）、组织人事股，所属事业单位是常宁市市政公用事业服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、常宁市住房和城乡建设局（常宁市人民防空办公室）本级
2、常宁市市政公用事业服务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 3046.43 万元，其中，一般公共预算拨款 3046.43 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 11.57 万元，主要是根据职能职责增加了建筑工程消防设计审查验收及园林处白蚁防治两个项目，以致预算经费增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算 3046.43 万元，其中，城乡社区支出 2900.97 万元，住房保障支出 145.46 万元。支出较去年增加 11.57 万元，主要是增加了建筑工程消防设计审查验收及园林处白蚁防治两个项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3046.43万元，其中，城乡社区支出2900.97万元，占95.22%；住房保障支出145.46万元，占4.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 2808.43 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 238 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：建筑工程消防设计审查验收支出 5 万元，主要用于消防审查验收等方面；园林处白蚁防治费支出 14 万元，主要用于园林白蚁防治等方面；村镇建设管理工作经费支出 7万元，主要用于村镇建设等方面；燃气管理工作经费支出 4万元，主要用于燃气管理等方面；危房改造工作经费支出 57万元，主要用于危房改造等方面；施工图审服务经费支出 100万元，主要用于施工图审图等方面；墙改工作管理经费支出 38万元，主要用于新型墙体材料推广及应用等方面；市政处油料费支出3万元，主要用于工具车油费等方面；改善农村人居环境工作经费支出10万元，主要用于农村环境改善等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门2021年度无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级及市政公用事业服务中心行政事业单位的机关运行经费 82.52 万元，比上年预算减少 20.86 万元，下降 20.17 %，主要是2021年度将车补资金调至工资福利支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级及市政公用事业服务中心行政事业单位“三公”经费预算数为 12.9 万元，其中，公务接待费 10.5 万元，公务用车购置及运行费 2.4 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.1 万元，主要是一是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求；二是严格执行预算，继续控制“三公”经费的支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 8次 会议，人数 500 人，内容为党建、文明城市创建、信访维稳、安全生产、建筑工地及物业小区疫情防控等会议；培训费预算 3 万元，拟开展 6次 培训，人数 550 人，内容为 建设工程安全监督培训、行政执法业务培训、乡村工匠培训、消防验收政策技术培训等 ；拟举办 2次 退休老干部活动、党建活动等活动，经费预算2万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 126万元，其中，货物类采购预算 16 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 110 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车 1 辆（人防指挥通信车），应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆（另外两台车说明：1台1998年两轮摩托车在2021年已报废处理；1台2003年红旗牌小轿车在2021年已报废处理）；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 3046.43 万元，其中，基本支出 2808.43 万元，项目支出 238 万元，具体绩效目标详见报表。
2021年度预算公开说明：遵循人防保密原则，涉及人防数据不予公开（收支总数未包含人防数据）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2021年部门预算表
详见附件
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（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支情况表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）项目支出绩效目标表
（十）整体支出绩效目标表
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