第一部分常宁市歌舞剧团概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市歌舞剧团2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市歌舞剧团2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、其他重要事项说明
十一、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市歌舞剧团概况
一、部门职责
（一）通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策、组织策划，创作文艺作品。
（二）承办上级交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。本单位内设处室6个，其中：内设处室分别是团长办公室、办公室、财务室、技术部、演出队、剧场组。所属事业单位0个。
（二）决算单位构成
常宁市歌舞剧团2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市歌舞剧团本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市歌舞剧团2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计540.94万元。与2019年相比，减少122.64万元，减少18.48%，主要是对各项经费严控支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计540.77万元，其中：财政拨款收入525.76万元，占97.22%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入15.01万元，占2.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计536.43万元，其中：基本支出402.53万元，占75.04%；项目支出133.91万元，占24.96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计525.76万元，与2019年相比，减少122.12万元,减少18.85%，主要是对各项经费严控支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出521.26万元，占本年支出合计的99.14%，与2019年相比，财政拨款支出减少126.62万元，减少19.54%，主要是对各项经费严控支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出521.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）447.32万元，占85.82%；社会保障和就业支出（类）35万元，占6.71%，卫生健康支出（类）16.43万元，占3.15%，住房保障支出（类）22.51万元，占4.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为618.13万元，支出决算数为521.26万元，完成年初预算的84.33%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化支出（款）艺术表演团体支出(项)
年初预算为600.06万元，支出决算为447.32万元，完成年初预算的74.55%，决算小于年初预算数的主要原因是：主要是对各项经费严控支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为50.71万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的65.78%，决算小于年初预算数的主要原因是：按社保实际缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为2.01万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的81.09%，决算小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)
年初预算为16.06万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的102.30%，决算大于年初预算数的主要原因是：按医保实际缴费支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出(项)
年初预算为18.07万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的124.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2019年度没有完成的支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出402.53万元，其中：人员经费351.10万元，占基本支出的87.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助；公用经费51.43万元，占基本支出的12.78%，主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、维护费、租赁费、劳务费、委托业务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.84万元，完成预算的16.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.84万元，完成预算的28.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待开支，与上年相比增加0.28万元，增长50%,增长的主要原因是接待总政歌舞团及中青旅一行来团为原创红色歌剧《八百矿工上井冈》商讨创排一事。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组10个、来宾60人次，主要是接待总政歌舞团及中青旅一行来团为原创红色歌剧《八百矿工上井冈》商讨创排一事。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项说明
（一）关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元。
（二）一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是省文旅厅配送的流动舞台车2辆；通勤车1辆。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年，剧团以富易堂rich88手机版新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，在文旅广体局的正确领导下，“不忘初心、牢记使命”，按照年初制定的各项工作任务，不断加强党风廉政建设、班子建设、业务建设，在全团干部职工的共同努力下，大力打造精品力作，顺利完成了各项工作任务，本年度重点项目为文化旅游体育与传媒支出，现将绩效情况汇报如下：
一、夯实党建工作、新冠疫情防控工作，积极开展精准扶贫等工作
1.以富易堂rich88手机版新时代中国特色社会主义思想为指导，夯实党建工作，坚持深入学习贯彻党的十九大、中共十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极履行支部工作职责，全面加强支部建设；
2.夯实党建工作，开展“疫情防控阻击战、助力“创文创卫”五联五促活动、学习贯彻落实富易堂rich88手机版总书记在湖南调研座谈会上的重要讲话精神、新路子新作为新担当大讨论组织生活会”等活动，增强了凝聚力、提高了战斗力！
3、严格贯彻中央省市关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作部署，并成立领导小组，结合实际情况，制定实施有效措施，为做好“打赢疫情防控阻击战”做了大量相关工作。助力“创文创卫”活动；
4、扎实开展扶贫工作，全年走访十余次、宣讲好政策和做好帮扶措施。
5、夯实安全生产工作，积极参加安全生产月活动；加强值班值守，对存在安全隐患的地带，组织人员进行常态化巡排查，做好防范措施。
二、围绕党政中心工作、促推业务生产，立足本职，扎实开展各项活动
1、接待常宁市委、市政府、人大、政协和各级会议二十多场；
2、创排了两台政治内容丰富、群众喜闻乐见、精彩纷呈的综艺性节目，配合党政中心工作，开展“演艺惠民、送戏下乡”演出和“公共文化进村入户?戏曲进乡村文化惠民”专场活动。惠及全市23个乡镇办事处，为广大老百姓送上丰富的精神食粮和文化大餐，宣传了党的富民好政策，弘扬正能量。
3、正在打造一部具有常宁特色、史诗般的大型红色原创歌剧《红色水口山》，力争2021年向中国共产党100周年献礼;打造原创小歌剧《崖边》参加2020年衡阳市专业文艺院团汇演、2021年湖南省艺术节，力创佳绩!
4、2020年以来，经过剧团全体演职员工的辛勤努力工作，共配合市委、市政府党政中心工作，“演艺惠民、送戏下乡”演出和“公共文化进村入户?戏曲进乡村文化惠民”专场活动共一百余场；接待各种会议和演出活动达20多场次。
2020年10月15日下午4点，衡阳市青年戏剧演员大赛、常宁市歌舞剧团专场演出，参赛作品有歌剧、话剧、小品、独唱、独舞、乐器演奏等9个不同剧(节)目，剧团共有13人参加。精彩的演绎得到了领导、专家和评委的一致好评、观众的高度赞誉。其中3人获“优秀演员”荣誉！
三、2021年工作思路
1、夯实党建工作、“三重一大”制度，进一步加强政治理论学习，促进业务生产、安全生产等工作；
2、继续打造大型原创民族歌剧《红色水口山》，按方案和要求推进，力争2021年向中国共产党100周年献礼!打造原创小歌剧《崖边》参加衡阳市专业文艺院团汇演、2021湖南省艺术节，力创佳绩。
3、争取市委市政府重视，特招一批专业技术人才；
4、争取市委、市政府及相关部门支持，落实100场“演艺惠民·送戏下乡”演出场次经费。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
常宁市歌舞剧团
2021年10月15日
附件下载：
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