第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市歌舞剧团部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市歌舞剧团2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策,组织策划，创作文艺作品。
2、承办上级交办的其它工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，其中：内设处室分别是团长办公室、办公室、财务室、技术部、演出队、剧场组。所属事业单位0个。
2、人员情况。本部门编制数59人,在职人数33人，其中:在岗人数30人；离退休人数29人，其中离休人员0人，退休人员29人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数589.34万元，其中，一般公共预算拨款509.34万元，占总收入比重的86.43%，纳入预算管理的非税收入80万元，占总收入比重的13.57%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加19.23万元，主要是因为工资增加及公积金缴纳比例变化，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数589.34万元，其中，文化体育与传媒支出563.53万元，住房保障支出25.81万元。
支出预算较上年增加19.23万元，主要是因为工资及公积金变化致支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数589.34万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为365.34万元，占总支出的比重为61.99%；其中，人员经费326.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出38.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为224万元，占总支出的比重为38.01%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括大剧院设施设备维护经费171万元；“演艺惠民，送戏下乡”活动经费35万元；流动舞台车、通勤车运行经费5万元；剧本创作经费7万元；异地艺术参演经费6万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.62万元，比上年预算增加17.14万元，上升79.79%。原因是：足额安排人头经费，增加了七节一生和党建经费。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为5.6万元，其中：公务接待费2.8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少公用经费。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算60万元；政府采购服务预算20万元；政府采购工程预算万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为653万元。其中：房屋建筑屋占用面积为3300平方米，使用价值为88.54万元。车辆占用总数为2辆，价值为70万元。其他固定资产为494.46万元。
2023年部门预算预计采购专用设备，价值为80万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目5个，涉及金额234万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出589.34万元，其中：基本支出365.34万元，项目支出224万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出224万元，其中：大剧院设施设备维护经费171万元，“演艺惠民，送戏下乡”活动经费35万元，流动舞台车、通勤车运行经费5万元，剧本创作经费7万元，异地艺术参演经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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