目录
第一部分 常宁市歌舞剧团有限责任公司概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市歌舞剧团有限责任公司概况
一、部门职责
（一）通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策、组织策划，创作文艺作品。
（二）承办上级交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。本单位内设处室6个，其中：内设处室分别是团长办公室、办公室、财务室、技术部、演出队、剧场组。所属事业单位0个。
（二）决算单位构成
常宁市歌舞剧团有限责任公司2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市歌舞剧团有限责任公司单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市歌舞剧团有限责任公司2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计675.59万元。与上年相比，增加57.24万元，增长9.3%，主要是专项业务活动开展的业务支出及专用设备购置支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计675.59万元，其中：财政拨款收入623.33万元，占92.3%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入52.26万元，占7.7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计675.59万元，其中：基本支出282.94万元，占41.9%；项目支出392.65万元，占58.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计675.59万元，与上年相比，增加57.24万元,增长9.3%，主要是因为专项业务活动开展的业务支出及专用设备购置支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出623.33万元，占本年支出合计的92.3%，与上年相比，财政拨款支出增加27.5万元，增长4.6%，主要是因为专项业务活动开展的业务支出及专用设备购置支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出623.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出553.51万元，占88.8%；社会保障和就业支出33.47万元，占5.4%，卫生健康支出16.6万元，占2.7%，住房保障支出19.74万元，占3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为570.11万元，支出决算数为623.33万元，完成年初预算的109.3%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）
年初预算为551.43万元，支出决算为553.51万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大剧院设备购置及维修经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为35万元，支出决算为33.47万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)
年初预算为16.6万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的100.0%，按医保实际缴费支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出(项)
年初预算为18.68万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出282.94万元，其中：人员经费271.09万元，占基本支出的95.8%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
办公公用经费11.85万元，占基本支出的4.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100.0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无因公出国费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无因公出国费支出。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100.0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组4个、来宾33人次，主要是演出业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出11.85万元，比年初预算数减少9.6万元，降低44.8%。主要原因是：严格控制经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.02万元，用于业务培训，人数10人，内容为歌剧院消防知识培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额241.65万元，其中：政府采购货物支出155.29万元、政府采购工程支出65.22万元、政府采购服务支出21.14万元。授予中小企业合同金额241.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额241.65万元，占政府采购支出总额的100.0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是“演艺惠民，送戏下乡”业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金234万元，占一般公共预算项目支出总额的34.6%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2022 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对歌剧院设施设备运行维护经费、“演艺惠民，送戏下乡活动费用、流动舞台运行经费、剧本创作经费、异地艺术参演经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出234万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价效果良好。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市歌舞剧团有限责任公司
2023年 8月 29 日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页