目录
第一部分 常宁市第一中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市第一中学概况
一、部门职责
认真贯彻执行党的教育方针，教书育人，实施高中一至三年级教育教学工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市第一中学内设机构包括：办公室、教务处、教研室、总务处、德育处、监察室、督导室、工会、团委、妇委。
（二）决算单位构成
常宁市第一中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市第一中学本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市第一中学2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5762.05万元；支出总计5762.05万元；与上年相比，增加600.7万元，增长11.6%，主要是因为教职工人数变化及经费调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5762.05万元，其中：财政拨款收入3456.2万元，占60.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2305.85万元，占40.0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5762.05万元，其中：基本支出5762.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3456.2万元；支出总计3456.2万元；与上年相比，增加474.0万元,增长15.9%，主要是因为教职工人数变化及经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3456.2万元，占本年支出合计60%，与上年相比，财政拨款支出增加474.0万元，增长15.9%，主要是因为教职工人数变化及经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3456.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3456.2万元，占100%;社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4298.11万元，支出决算数为3456.2万元，完成年初预算的80.4%，其中：
1、一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为3069.54万元，支出决算为3456.2万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为教职工人数增加及经费调整。
2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为478.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编教职工机关事业单位养老保险由常宁市教育局统一缴纳。
3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为239.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编教职工机关事业单位职业年金由常宁市教育局统一缴纳。
4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）工伤保险（项）
年初预算为28.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编教职工工伤保险由2023年支付。
一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为226.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编教职工机关事业单位医疗由常宁市教育局统一缴纳。
5、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为255.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教育部门都是由教育局统一交住房公积金管理中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3456.2万元，其中：人员经费3444.49万元，占基本支出的99.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费11.71万元，占基本支出的0.3%，主要包括维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告，并在门户网站上公开了绩效评价报告。开展绩效评价工作与预算管理和预算执行情况相符。2022年整体支出5762.05万元，其中：基本支出5762.05万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
(二）存在的问题及原因分析
从决算情况看，预算执行情况和决算实际支出存在一定的差距，在执行过程中，需要加强预算管理，严格控制各项支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市第一中学
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