目录
第一部分 常宁市幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市幼儿园概况
常宁市幼儿园属“衡阳市示范性幼儿园”，是常宁市教育局直管的一所公办幼儿园。常宁市幼儿园为独立核算的全额事业单位，属一级预算单位，现有泉峰分园、学墙分园、兰江总园三个园所，实行“一总两分”集团化管理。
一、部门职责
（一）为3-6岁的学龄前儿童提供保育、教育的服务。
（二）为学龄前儿童家长提供育儿知识的培训。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市幼儿园内设机构包括:园长室、办公室、综治办、保教处、总务处。
（二）决算单位构成
常宁市幼儿园2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市幼儿园本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市幼儿园2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度总收入合计1015.98万元，与上年相比减少527.49万元，减少率34.2%；2022年度总支出合计1015.98万元，比上年减少527.49万元，减少率34.2%；主要是因为上级补助收入减少，工程项目已完成。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1015.98万元，其中：财政拨款收入349.35万元，占34.4%；事业收入666.63万元，占65.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1015.98万元，其中：基本支出1015.98万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；其中：学前教育支出349.35万元，占基本支出的34.4%；其他支出666.62万元，占基本支出的65.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计349.35万元，与上年相比，减少1.39万元,减少0.4%，主要是因为人员变动，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出349.35万元，占本年支出合计的34.4%，与上年相比，财政拨款支出减少1.39万元，减少0.4%，主要是人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出349.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出349.35万元，占100.0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为382.08万元，支出决算数为349.35万元，完成年初预算的91.4%，其中：
1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为277.4万元，支出决算为349.35万元，完成年初预算的125.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分社会保障和就业支出、公积金支出等计入学前教育专项。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为40.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为在编教职工养老保险缴费由常宁市教育局统一缴纳。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为20.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为在编教职工机关事业单位职业年金缴费由常宁市教育局统一缴纳。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）工伤保险（项）
年初预算为2.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为在编教职工工伤保险2023年支付。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为19.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为在编教职工机关事业单位职业年金缴费由常宁市教育局统一缴纳。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为21.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为在编教职工住房公积金单位部分由常宁市教育局统一缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出349.35万元，其中：人员经费336.38万元，占基本支出的96.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费12.97万元，占基本支出的3.7%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位财政没有安排“三公”经费，所以无“三公”经费增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
上年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位财政没有安排“三公”经费，所以无“三公”经费增减。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位上年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费3万元，用于开展各项业务技能培训，300人次，内容为教师国培计划、各项业务技能培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2022年度本单位无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位按照预算绩效管理工作的总体要求，组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，在预算配置、预算执行、预算管理等方面不折不扣的开展工作。2022年整体支出1015.98万元，其中：基本支出1015.98万元，包括人员经费748.56万元，商品和服务支出267.42万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
（二）存在的问题及原因分析
本单位2022年度绩效目标设立不够明确、细化和量化，部门预算编制还不够具体，资金使用效益有待进一步提高。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市常宁市幼儿园
2023年 8月 29 日
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