目录
第一部分 常宁市教师进修学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市教师进修学校部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市教师进修学校2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市教师进修学校单位概况
一、部门职责
（一）为在职工作人员提供继续教育培训。
（二）职业中专学历教育。
（三）成人高等学历培训。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市教师进修学校内设机构包括：校长室、督导室、办公室、德育处、教务处、研训处、总务处、监察室、成教部、招生就业处。
（二）决算单位构成
常宁市教师进修学校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市教师进修学校本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市教师进修学校2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计996.33万元。与上年相比，减少537.5万元，减少35.0%，主要是因为学校项目经费减少部分财政拨款未及时支付所致。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计996.33元，其中：财政拨款收入761.32万元，占76.4%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入235.02万元，占23.6%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入1129.51万元，占35.4%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计996.33万元，其中：基本支出996.33万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计761.32万元，与上年相比，增加63万元,增加9.0%，主要是因为编制人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出761.32万元，占本年支出合计的76.4%，与上年相比，财政拨款支出增加63万元，增加9.0%，主要是因为主要是因为编制人员增加，支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出761.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出753.93万元，占99.0%；社会保障和就业（类）支出7.39万元，占1.0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为978.75万元，支出决算数为761.32万元，完成年初预算的77.8%，其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为979.05万元，支出决算为753.93万元，完成年初预算的77.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为部分财政拨款未及时支付所致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为109.01万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的6.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编教职工养老保险缴费由常宁市教育局统一缴纳。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为6.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编教职工养职业年金缴费由常宁市教育局统一缴纳。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）工伤保险（项）
年初预算为13.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编教职工工伤保险缴费由常宁市教育局统一缴纳。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为51.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编教职工事业单位医疗缴费由常宁市教育局统一缴纳。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为58.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编教职工住房公积金缴费由常宁市教育局统一缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出761.32万元，其中：人员经费761.32万元，占基本支出的100.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、助学金。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位财政没有安排“三公”经费，所以无“三公”经费增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位财政没有安排“三公”经费，所以无“三公”经费增减。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位无政府性基金收支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；工会活动费，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位按照预算绩效管理工作的总体要求，组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告,并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，在预算配置、预算执行、预算管理等方面不折不扣的开展工作。2022年整体支出996.33万元，其中：基本支出996.33万元，包括人员经费761.32万元，其他支出235.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市教师进修学校
2023年8月29日
附件下载：
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