第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市科学技术协会部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市科学技术协会2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．宣传贯彻党的科协工作路线方针政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。
2．负责普及科学知识，传播科学思想和方法，编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。
3．密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。
4．负责举荐科技人才参与招才引智工作。
5．负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。
6．组织开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
7．完成市委、市政府交办的其它任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室3个，所属事业单位1
个。
2、人员情况。本部门编制数15人,在职人数15人，其中:在岗人数15人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。
二、部门预算单位构成
我单位有本级及下设科普知识远程教育中心二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的有单位本级及科普知识远程教育中心。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属科普知识远程教育中心预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数215.25万元，其中，一般公共预算拨款215.25万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少16.32万元，主要是因为项目数量及经费减少，以致预算收入减少。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数 215.25万元，其中，一般公共服务支出215.25万元，住房保障支出0万元。
支出预算较上年减少16.32 万元，主要是因为项目数量及经费减少，以致预算支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数215.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为160.65万元，占总支出的比重为74.6%；其中，人员经费143.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出17.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为54.60万元，占总支出的比重为25.4%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括科普大篷车运行经费、科普示范经费、科普活动经费、老科协工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款17.3万元，比上年预算增加8.7万元，上升50.3%。原因是：增加公务用车改革交通补贴。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为3.0万元，其中：公务接待费3.0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.8万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：认真贯彻厉行节约，反对浪费有关精神，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算，压缩一般性的公务接待,控制接待次数，降低接待规模。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额18.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元；政府采购服务预算13.0万元；政府采购工程预算0万元。
2019年部门预算预计采购办公用品、电脑耗材、资料印刷、广告宣传费，价值为18.0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为43.64万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆，价值为24.62万元。其他固定资产为19.02万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出215.25万元，其中：基本支出160.65万元，项目支出54.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出54.6万元，其中：科普大篷车运行项目经费4.0万元，科普示范项目经费20.0万元，科普活动项目经费17.6万元，老科协工作项目经费13.0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
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