常宁市旅游服务中心2018年部门预算说明

 

 

一、主要职能：

1、贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策；认真贯彻全市旅游业发展政策并组织实施；贯彻落实国家、省市旅游行业设施标准和服务标准。

2、参与全市旅游国有资产的经营和管理；协助组织旅游项目的开发、改造和升级；参与组织全市旅游资源的普查、规划和相关保护工作；协调处理景区景点周边关系。

3、贯彻落实全市旅游市场的规划和开发战略，协助组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，开拓旅游市场；参与组织实施全市旅游商品、纪念品的开发。

4、参与全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车（船）公司、旅游景区（点）以及其他旅游业经营单位的初审和报批工作；指导做好旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

5、组织实施旅游人才规划，参与全市旅游教育、培训工作以及旅游从业人员的职业考试、岗位资格认证、导游证年审等工作。

6、负责全市旅游信息化工作，包括旅游信息的收集、上报和发布；提供旅游信息咨询、接受和处理旅游者投诉。

7、承办交通运输和旅游局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我中心内设机构4个，所属事业单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室分别是；办公室、财务室、行业服务股、市场开发股。

三、部门收支情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入、财政专户管理的非税收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

1、收入预算，2018年年初预算数158.11万元，其中，一般公共预算拨款121.71万元，事业单位经营服务收入16.4万元，财政专户管理的非税收入拨款20万元。

2、支出预算，2018年年初预算数158.11万元，其中一般公共服务支出108.11万元，项目支出为50万元.

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入为121.71万元，具体安排如下：

1、基本支出：2018年年初预算数为71.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出;2018年年初预算为50万元，是指我中心为完成旅游管理工作而发生的支出，其中旅游市场培训、市场开发、招商宣传、资源普查为20万元，旅游市场监管经费为10万元、旅游安全经费为20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.36万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算为6.2万元，比去年增加2.2万元，是因为增加了一台公务车。其中公务接待费3.8万元，比上年预算减少了0.2万元，降低5%，公务用车运行费2.4元，因公出国(境)费0元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额50 万元，其中、政府采购货物预算0元，政府采购服务预算50万元，其中旅游培训、市场开发、招商宣传、资源普查为20万元，旅游市场监管经费为10万元、旅游安全经费为20万元。

六、名词解释

1、为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会员费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（镜）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

7、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

8、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

9、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

11、“三公”经费预算表

12、项目支出绩效评价表

13、整体支出纯净目标表

 

 

 

 

2018年3月1日