目录
第一部分 常宁市旅游服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市旅游服务中心概况
一、部门职责
（一）统筹协调全市旅游业发展；协助拟订全市旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划；参与推进旅游业体制机制改革。
（二）负责组织全市旅游形象的对外宣传和重大促销活动；负责组织、指导全市重要旅游产品、旅游商品、纪念品的开发；加强全市旅游行业招商引资和项目引进力度，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。
（三）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。负责全市旅游信息的收集、统计、上报和发布，提供旅游信息咨询；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。
（四）负责全市旅游景区（点）、旅游星级饭店、旅游度假区、乡村旅游区（点）及其他旅游业经营单位的创星评级、品牌创建及行业归口管理和服务的有关工作。
（五）负责旅行社星级标准和星级推荐、评定与复核工作；监督服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益。
（六）负责全市旅游教育、培训工作。
（七）完成市文化旅游广电体育局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
旅游服务中心内设机构包括：办公室、财务室、市场开发股、行业服务股、规划法规股、人事宣教股。
（二）决算单位构成
旅游份中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市旅游服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 旅游服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计897.07万元。与上年相比，减少514.36万元，减少36.44%，主要是因为旅游争资建设项目的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计897.07万元，其中：财政拨款收入341.09万元，占38.02%，其他收入555.98万元，占61.98%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计897.07万元，其中：基本支出98.99万元，占11.03%；项目支出798.08万元，占88.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计341.09万元，与上年相比，减少400.41万元,减少54%，主要是因为旅游争资建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出341.09万元，占本年支出合计的38.02%，与上年相比，财政拨款支出减少400.41万元，减少54%，主要是因为旅游争资建设项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出341.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出316.98万元，占92.93%；社会保障和就业支出11.78万元，占3.45%；卫生健康支出6.03万元，占1.78%；住房保障支出6.3万元，占1.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为173.41万元，支出决算数为341.09万元，完成年初预算的196.7%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为139.36万元，支出决算为316.98万元，完成年初预算的227.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游项目增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为20.65万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的57.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)
年初预算为6.3万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出(项)
年初预算为7.09万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费支出。
5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为555.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出98.99万元，其中：人员经费88.53万元，占基本支出的89.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费10.46万元，占基本支出的10.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、商品和服务支出、差旅费、专用材料费、劳务费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0.0%，减少（增加）的主要原因是本年度无因公出国费用支出
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0.0%，减少（增加）的主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是疫情原因减少公务接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市旅游服务中心公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出10.46万元，比年初预算数减少0.94 万元，降低8.25%。主要原因是：严格控制经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用人数0人；举办节庆费0万元，人数0人；举办晚会费用0万元，人数0人；举办论坛费用0万元，人数0人；举办赛事费用0万元，人数0人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额236.42万元，其中：政府采购货物支出16.66万元、政府采购工程支出189.45万元、政府采购服务支出46.96万元。授予中小企业合同金额236.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额236.42万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共项目支出全面开展绩效自评，其中项目支出798.08万元，主要用于旅游发展引导资金、旅游安全、旅游行业监管、旅游基础设施建设、旅游宣传、旅游招商等经费支出。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，涉及资金0万元。从评价情况来看，整体绩效评价效果良好。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善，安全管理意识弱，旅游宣传、建设资金严重不足，旅游管理从业人员业务能力不高，人手不够。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市旅游服务中心
附件下载：
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