目录
第一部分常宁市融媒体中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市融媒体中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市融媒体中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十、其他重要事项说明
十一、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市融媒体中心单位概况
一、部门职责
（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向，宣传主流意识形态。
（2）负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。
（3）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。
（4）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
（5）负责发展广播电视事业，推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质；负责管理台属各单位。
（6）负责本台物业管理及相关产业的开发、发展。
（7）承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（1）机构设置：根据编委核定，我中心内设股室14个和常宁市广播电视宽带网络中心，内设股室分别是：办公室、财务统计股、人事股、总编室、广播电视规划发展办公室、广播电视转播室、安全保卫股、公共服务股、经营管理办公室、时政综合频道、经济生活频道、资讯影视频道、常宁人民广播电台、新媒体中心等14个股室和常宁市广播电视宽带网络中心。
（2）决算单位构成：常宁市融媒体中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市融媒体中心本级决算和中心所属常宁市广播电视宽带网络中心汇总决算。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市融媒体中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2037.47万元。与2019年相比，增加485.19万元，增长31.26%，主要是因为人员工资基数及社保缴费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2037.47万元，其中：财政拨款收入2005.22万元，占98.42%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入32.25万元，占1.58%，经营收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,034.61万元，其中：基本支出1609.24万元，占79.09%；项目支出425.36万元，占20.91%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；结余2.87万元，占0.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2005.22万元，与2019年相比，增加452.94万元,增长29.18%，主要是因为人员工资基数及社保缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2005.22万元，占本年支出合计的98.42%，与2019年相比，财政拨款支出增加452.94万元，增长29.18%，主要是因为人员工资基数及社保缴费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2005.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1534.21万元，占76.51%；社会保障和就业支出216.98万元，占10.82%；卫生健康支出98.52万元，占4.91%；住房保障支出占155.51万元，占7.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1591.12万元，支出决算数为2005.22万元，完成年初预算的126.03%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为156.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未作预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）
年初预算为64万元，支出决算为81.45万元，完成年初预算数127.27，决算数大于年初预算数的主要原因是报刊发行费用增加.
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）
年初预算为1042.92万元，支出决算为1159.3万元，完成年初预算的111.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为27万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的111.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）
年初预算为36万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的138.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的资金。
6、文化旅游体育和传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未作预算.
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为105.7万元，支出决算为155.51万元，完成年初预算的147.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费人数的增加.
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为195.92万元，支出决算为195.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为21.06万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为98.52万元，支出决算为98.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1609.24万元，其中：人员经费1502.11万元，占基本支出的93.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费107.13万元，占基本支出的6.66%，主要包括咨询费、水电费、劳务费、工会经费、委托业务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为0.5万元，完成预算的10.42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生接待费，与上年相比减少1.5万元，减少100%,主要原因是未发生接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为0.5万元其中公务用车购置费0万元，运行维护费支出0.5万元，完成预算的15.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费用减小，与上年相比减少2.8万元，减少45.90%,减少的主要原因是车辆维修费用减小。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未发生开支。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.5万元，主要是用于车辆正常维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平。主要原因是我单位是差额拨款单位，财政年初预算未安排机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，未发生费用；开支培训费0万元，未发生培训费用。
（三）关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额157.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出157.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额157.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.25万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、关于2020年度预算绩效情况说明
我单位坚持以“量入为出、量力而行，收支平衡”的原则，加强财政资金管理，强化支出责任。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。不断提高资金的使用效率，保障机关有效正常运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，特别是“三公”经费，不超年初预算，与上年度只减不增，进一步加强在公务用车、公务接待等方面的管理，降低运行成本、合理配置，严格按照确定的预算执行，确保各项工作顺利完成，具体情况如下：
1、记者节经费4万元：成功举办2020年记者节庆祝活动、并表彰优秀记者、优秀新闻工作者。
2、文明城市栏目、新闻采编2万元：为常宁文明创建进行宣传报道，为新闻节目采编提供保障。
3、广播103.4频道7万元：保障了广播103.4频道的正常运转和播出。
4、村村通及设备维护22万元：对广播电视采编播设备进行维护保养，为了保障广播电视节目的正常播出。
5、村村通、乡镇广播站建设21万元：保障乡镇广播站正常运转和播出。
6、村村响插播器电话费、塔山无线电视电费7万元：公共广播信息平台是便民、为民服务的公共平台，完成了农村广播喇叭的购置和维护，为农村广播节目的正常播出、发布和无线数字电视发射提供保障。
7、常宁报经费64万元:保障常宁报的发行及宣传我市经济发展。
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
常宁市融媒体中心
2021年10月15日
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