第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市融媒体中心部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市融媒体中心2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向，宣传主流意识形态。
2、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。
3、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。
4、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
5、负责发展广播电视事业，推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质；负责管理台属各单位。
6、负责本台物业管理及相关产业的开发、发展。
7、承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室14个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是办公室、财务统计股、人事股、总编室、广播电视规划发展办公室、广播电视转播室、安全保卫股、公共服务股、经营管理办公室、时政综合频道、经济生活频道、资讯影视频道、常宁人民广播电台、新媒体中心等14个股室和常宁市广播电视宽带网络中心。
2、人员情况。本部门编制数230人,在职人数196人，（其中:在岗人数196人）；离退休人数100人，（其中离休人员0人，退休人员100人）。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数2364.79万元，其中，一般公共预算拨款1920.99万元，占总收入比重的81.23%，事业单位事业收入443.80万元，占总收入比重18.77%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加197.42万元，主要是因为人员工资调资增加及湖南有线电视网络机构事业人员分流安置转入，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数2364.79万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1840.71万元，社会保障和就业支出292.70万元，卫生健康支出92.55万元，住房保障支出138.83万元。
支出预算较上年增加197.42万元，主要是因为人员工资调资增加及湖南有线电视网络机构事业人员分流安置转入，以致预算支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数1920.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为1653.99万元，占总支出的比重为86.10%；其中，人员经费1576.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出77.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为267万元，占总支出的比重为13.90%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括村村响、乡镇广播站建设57万元，记者节经费4万元，红网常宁分站维护费2万元，软件平台项目维护费40万元，文明城市栏目、新闻采编100万元，常宁报经费64万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位属差额拨款事业单位，没有机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：财政未安排我单位“三公”经费预算。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额875.35万元，其中：政府采购货物预算380.35万元；政府采购服务预算195万元；政府采购工程预算300万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为927.24万元。其中：房屋建筑屋占用面积为3804.85平方米，使用价值为482.39万元。车辆占用总数为3辆，价值为0万元(车辆已完成折旧额，净值为0万元）。其他固定资产为444.85万元。
2023年部门预算预计采购货物、工程类价值680.35万元，预计采购服务类价值为195万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目9个，涉及金额319万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出2364.79万元，其中：基本支出1653.99万元，项目支出267万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出267万元，其中：村村响、乡镇广播站建设57万元，记者节经费4万元，红网常宁分站维护费2万元，软件平台项目维护费40万元，文明城市栏目、新闻采编100万元，常宁报经费64万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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