目录
第一部分 常宁市融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市融媒体中心概况
一、部门职责
（一）把握正确舆论导向，认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市、常宁市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，围绕常宁市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。
（二）负责常宁市融媒体中心事业、产业的规划、发展、建设与管理；负责组织审查融常宁市融媒体中心广告播出，开展相关经营。
（三）负责常宁市融媒体中心新技术的科学研究和开发利用，提升融媒体的科技含量和发展水平，促进深度融合。积极开展常宁市融媒体中心的对外交流与合作。
（四）坚持移动优先，做好常宁市融媒体中心节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
（五）负责组织和推进常宁市融媒体中心改革发展，加强融媒体队伍建设，提高人员素质；负责管理中心所属各单位。
（六）根据市政府的授权承担常宁市融媒体中心及所属单位的国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。
（七）为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需要。
（八）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市融媒体中心内设机构包括：根据编委核定，我中心内设股室13个，所属事业单位3个。内设股室分别是：综合股、人事股、财务统计股、安全保障部、规划发展部、公共服务部（科技部）、广播电视转播台、经营管理部、总编辑部、记者部、编辑制作部、新媒体部、报社编辑部；所属事业单位分别是：常宁电视台、常宁人民广播电台、常宁市广播电视宽带网络中心。
（二）决算单位构成
常宁市融媒体中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市融媒体中心本级决算和中心所属常宁市广播电视宽带网络中心汇总决算。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市融媒体中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2670.58万元。与上年相比，增加975.66万元，增长57.6%，主要是因为本年度单位预算资金收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2670.58万元，其中：财政拨款收入2609.11万元，占97.7%；其他收入61.47万元，占2.3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2670.58万元，其中：基本支出1586.04万元，占59.4%；项目支出1084.54万元，占40.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2609.11万元，与上年相比，增加915.11万元,增长54.0%，主要是因为本年度单位预算资金收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2609.11万元，占本年支出合计的97.7%，与上年相比，财政拨款支出增加915.11万元，增长54.0%，主要是因为本年度单位预算资金收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2609.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2243.51万元，占86.0%；社会保障和就业支出（类）支出176.19万元，6.8%；卫生健康支出（类）支出87.92万元，占3.4%；住房保障支出（类）支出101.49万元，占3.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1801.10万元，支出决算数为2609.11万元，完成年初预算的144.9%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）
年初预算为1017.70万元，支出决算为1220.44万元，完成年初预算的119.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目资金结转结余及机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）在行政运行（项）支付。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为219万元，支出决算为441.41万元，完成年初预算的201.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他专项经费在一般行政管理事务（项）支付。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为503.64万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目资金结转结余。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算0万元，支出决算为78.02万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目资金结转结余。
5、社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为185.04万元，支出决算为173.22万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休情况导致支出决算少于年初预算。
6、社会保障和就业支出（类））抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为87.92万元，支出决算为87.92万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为98.92万元，支出决算为101.49万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1586.04万元，其中：人员经费1582.23万元，占基本支出的99.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费3.81万元，占基本支出的0.2%，主要包括工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：常宁市融媒体中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支培训费0.57万元，用于开展湖南首届网络主播及广告业务培训，人数5人，内容为湖南首届网络主播及广告业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额219.25万元，其中：政府采购货物支出204.75万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出14.50万元。授予中小企业合同金额219.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额219.25万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度我中心从预算编制、预算配置、固定资产管理、职责履行及各项指标完成情况等方面全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金295.82万元，占一般公共预算项目支出总额的29.0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“常宁报经费”“文明城市栏目、新闻采编”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出295.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，坚持以“量入为出、量力而行，收支平衡”的原则，加强财政资金管理，强化支出责任。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，社会效益和经济效益明显。具体情况如下：
1、记者节经费4万元，成功举办2022年记者节庆祝活动、并表彰优秀记者、优秀新闻工作者。
2、文明城市栏目、新闻采编152万元，为常宁文明创建进行宣传报道，为新闻节目采编提供保障。
3、广播103.4频道7万元，保障了广播103.4频道的正常运转和播出。
4、村村响建设及维护费22万元，对广播电视采编播设备进行维护保养，为了保障广播电视节目的正常播出。
5、村村通工程、乡镇广播站建设21万元，保障乡镇广播站正常运转和播出。
6、村村响插播器电话费、塔山无线电视台电费7万元，公共广播信息平台是便民、为民服务的公共平台，完成了农村广播喇叭的购置和维护，为农村广播节目的正常播出、发布和无线数字电视发射提供保障。
7、常宁报经费64万元，保障常宁报的发行及宣传我市经济发展。
8、红网常宁分部维护费2万元，保障红网常宁分站正常运转。
9、软件平台项目维护费16.82万元，更好地实现媒体融合。
10、其他专项经费727.24万元，主要包括财政补助地方公共文化服务体系建设资金39.72万元、基础设施建设资金50万元、从文化发展专项资金中安排中心业务用房及物理空间工程资金438.64万元，公共文化服务体系建设资金20万元、非税收入145万元等，我台主要用于创建文明单位建设、融媒体系统平台建设、软件平台建设以及对一些亟需更新换代的采编播设备进行更新、升级换代。
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。
2022年整体支出2670.58万元，其中基本支1586.04万元，占总支出的59.4%；项目支出1084.54万元，占总支出40.6%。全部实行整体支出绩效目标管理。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行，进一步加强预算编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市融媒体中心
2023年 8月 29 日
附件下载：
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