第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市水口山工人运动纪念馆部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市水口山工人运动纪念馆2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保护、管理、利用水口山工人运动纪念馆的纪念设施，全面系统的宣传水口山工人运动在中共党史和我国工运史上的历史地位和历史作用，以及水口山工人运动为我党所立下的丰功伟绩。
2、负责水口山工人运动相关文物、资料展品和革命史料的征集、整理、陈列、研究和保护工作。
3、负责运用水口山工人运动纪念馆的真实史料及文物，组织开展爱国主义教育和革命传统教育。
4、负责对外联络和接待工作，提供优质服务，展示水口山工人运动纪念馆的良好形象。
5、承担搜集、整理水口山工人运动相关的革命故事与创意，增强解说趣味性，推动旅游事业发展。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、宣传与旅游服务股、安全保卫股、萧石月故居。
2、人员情况。本部门编制数20人,在职人数9人，其中:在岗人数9人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数264.94万元，其中，一般公共预算拨款264.94万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入20万元，占总收入比重的7.54%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加69.83万元，主要是因为公用经费增加，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数264.94万元，其中，文化旅游体育与传媒支出241.53万元，社会保障和就业支出13.06万元，卫生健康支出4.14万元，住房保障支出6.21万元.
支出预算较上年增加69.83万元，主要是因为公用经费增加，以致支出预算增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数264.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为94.94万元，占总支出的比重为35.83%；其中，人员经费78.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位医疗、住房公积金；商品和服务支出16.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为170万元，占总支出的比重为64.17%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括纪念馆馆内物业管理68万元，萧石月、彭明治故居日常运转及维修资金80万元，水口山工人运动纪念馆相关文物保护、革命史料的征集、整理、陈列等保护工作经费15万元，纪念馆日常管理、维护及宣传工作经费7万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款264.94万元，比上年预算增加69.83万元，上升35.79%。原因是：公用经费增加，以致预算经费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为1.05万元，其中：公务接待费1.05万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.05万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：压缩“三公”经费预算
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额68万元，其中：政府采购货物预算68万元；政府采购服务预算68万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为67.61万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为0万元。
2023年部门预算预计采购物业管理服务，价值为68万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目4个，涉及金额128.36万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出264.94万元，其中：基本支出94.94万元，项目支出170万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出170万元，其中：纪念馆馆内物业管理68万元，萧石月、彭明治故居日常运转及维修资金80万元，水口山工人运动纪念馆相关文物保护、革命史料的征集、整理、陈列等保护工作经费15万元，纪念馆日常管理、维护及宣传工作经费7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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