目录
第一部分 常宁市水口山工人运动纪念馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市水口山工人运动纪念馆2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市水口山工人运动纪念馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市水口山工人运动纪念馆概况
一、部门职责
（一）负责保护、管理、利用水口山工人运动纪念馆的纪念设施，全面系统的宣传水口山工人运动在中共党史和我国工运史上的历史地位和历史作用，以及水口山工人运动为我党立下的丰功伟绩。
（二）负责水口山工人运动纪念馆相关文物、资料展品和革命史料的征集、整理、陈列、研究和保护工作。
（三）负责运用水口山工人运动纪念馆的真实史料及文物，组织开展爱国主义教育和革命传统教育。
（四）负责对外联络和接待工作，提供优质服务，展示水口山工人运动纪念馆的良好形象。
（五）承担搜集、整理水口山工人运动相关的革命故事与创意，增强解说趣味性，推动旅游事业发展。
（六）负责水口山工人运动纪念馆的主题展览、临时展览，观众咨询和社会教育活动策划、组织和实施。
（七）完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。
（八）负责萧石月故居日常工作的组织、协调和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水口山工人运动纪念馆内设机构包括：办公室、宣传与旅游服务股、安全保卫股、萧石月故居。
（二）决算单位构成
常宁市水口山工人运动纪念馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水口山工人运动纪念馆本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市水口山工人运动纪念馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计543.95万元。与上年相比，增加285.67万元，增长52.50%，主要是因为水电费及讲解员工资，财政实行了兜底保障。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计543.95万元，其中：财政拨款收入543.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计543.95万元，其中：基本支出79.08万元，占14.53%；项目支出464.86万元，占85.47%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计543.95万元，与上年相比，增加285.67万元，增长52.50%，主要是因为水电费及讲解员工资，财政实行了兜底保障。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出543.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加285.67万元，增长52.50%，主要是因为水电费及讲解员工资，财政实行了兜底保障。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出543.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.01万元，占45.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出282.91万元，占52.01%；社会保障和就业（类）支出6.17万元，占1.13%；卫生健康（类）支出3.11万元，占0.57%；住房保障（类）支出3.75万元，占0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为195.11万元，支出决算数为543.95万元，完成年初预算的278.79%，其中：
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为217.69万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.43万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为160.22万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.26万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.98万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.33万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的93.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出79.08万元，其中：人员经费76.55万元，占基本支出的96.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、公积金；公用经费2.53万元，占基本支出的3.20%，主要包括邮电费、公务接待、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。
公务接待费支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组50个、来宾200人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出2.53万元，比年初预算数减少1.42万元，降低38.17%。主要原因是：压缩各项支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额353.99万元，其中：政府采购货物支出164.07万元、政府采购工程支出7.41万元、政府采购服务支出182.51万元。授予中小企业合同金额353.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额353.99万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金128.36万元，占一般公共预算项目支出总额的23.59%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对“水口山工人运动纪念馆和日常管理、维护及宣传、命使料的征集、整理、陈列等保护、萧石月故居等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全面完成全年工作任务，绩效评价效果良好。
（二）存在的问题及原因分析
无
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市水口山工人运动纪念馆
2023年 8月 29 日
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