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常宁市图书馆2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能 

图书馆是收集、整理、保存和利用文献资料，为一定社会的政治、经济服务的科学、文化、教育机构。 是知识信息的集散地，文献信息传递中心，市民终身教育学校，地方文献的宝库。本地区图书馆（室）的中枢，高雅的文化休闲场所，对外文化交流的重要窗口。承担本地区图书馆（室）、农家书屋的业务辅导和业务培训。向市民免费提供阅读服务的场所。

（二）部门决算单位构成

常宁市图书馆为独立核算的全额拨款事业单位，属—级预算单位，我馆内设办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室等。

二、常宁市图书馆2016年度部门决算表

    公开表格附后

三、常宁市图书馆2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入208.44万元。比上年减少2.15%。总支出208.44万元，比上年减少2.15%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入208.44万元，其中财政拨款收入208.44万元，占总收入的100%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出208.44万元中，财政拨款支出208.44万元，占本年支出的100%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入208.44万元，比上年减少2.15%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出208.44万元，比上年减少2.15%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出208.44万元，比上年减少2.15%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出5.00万元，占本年财政拨款支出208.44万元的2.40%；文化体育与传媒支出203.44万元，占本年支出的97.60%。 

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数208.44万元，比年初预算数164.73万元增加27%。其中基本支出决算数170.04万元，比年初预算数164.73万元增加3.22%；项目支出决算数38.40万元，年初预算数0万元。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：图书购置费、场地租赁、“红读”经费、文化资源共享运行经费、遗属生活补助、2016年中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金、2016年省下达公共图书馆免费开放省级配套资金、县级公共图书馆免费开放配套资金。 

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出170.04万元，占本年支出的81.58%。基本支出中人员经费152.58万元，占基本支出170.04万元的的89.73%，日常公用经费17.46万元，占基本支出的10.27%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出1.19万元，比年初预算5.10万元减少76.67%，上年三公经费0万元。其中：公务接待费支出1.19万元，比年初预算2.70万元减少55.93%，上年公务接待费0万元。公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算2.40万元，公务接待费支出，比上年增加主要因为去年列在其他收入，三公经费支出决算小于年预算数的主要原因：是我馆进-步完善财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年无公务用车购置及运行费支出，年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待33批次，326人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出17.46万元，比上年16.78万元增加4.05%。主要原因是印刷资料，印刷费增长。 

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额23.55万元，其中：政府采购货物支出23.55万元。         

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效和实施效果，财政收支预算执行得到了较好地制度保障。 

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常宁市图馆2016年度部门决算公开表格

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