第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市图书馆部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市图书馆2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）、部门职能职责
1、图书馆是收集、整理、保存和利用文献资料，为一定社会的政治、经济服务的科学、文化、教育机构。
2、是知识信息的集散地，文献信息传递中心，市民终身教育学校，地方文献的宝库。
3、本地区图书馆（室）的中枢，高雅的文化休闲场所，对外文化交流的重要窗口。
4、承担本地区图书馆（室）、农家书屋的业务辅导和业务培训。
5、向市民免费提供阅读服务的场所。
（二）、机构设置
1、根据编委核定，我馆内设股室 8 个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室等。
2、人员情况：本部门编制数29人，在职人23人，其中：在岗人数23人；离退休人数12人，其中离休人员0人，退休人员12人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算和上级专款收入；支出包括单位基本运行的经费及专项商品服务经费。
(一)收入预算，2019年年初预算数344.44万元，其中，一般公共预算拨款329.44万元，占总收入比重的96%，上级专款15万元，占总收入比重的4%。
收入预算较上年增加24.12万元，主要原因财政拨款增加用于我馆的分馆建设，图书购置及数字化平台的运用，以致预算经费的增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数344.44元，其中，基本支出261.84万元，占总支出的比重为76%，项目支出82.60万元，占总支出的比重为24%。
支出预算较上年增加24.12万元，主要因为工资福利支出13.28万元，占增加支出55%，一般商品和服务支出增加2.24万元，占增加支出9%；项目支出增加8.6万元，占增加支出36%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和上级专款）344.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为261.84万元，占总支出的比重为76%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，人员经费242.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出19.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为82.6万元，占总支出的比重为24%，是指我馆为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中包括购置图书、公共图书馆免费开放、红读活动、24小时自助图书馆、图书馆日常事务等项目经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.24万元，比2018年预算增加2.24万元，上升11.64 %。原因是：调整了公用经费标准。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.7万元，与上年预算持平。其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费我馆认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，公务用车购置及运行费取消。
3、政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额54万元，其中，政府采购货物预算54万元，政府购买服务预算0万元，主要是用于1、图书购置；2、24小时自助图书馆的管理及运行。
4、国有资产占有情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为361.13万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米；车辆占用总数为0辆；共享设备46台，为135.41万元；专用设备3台，为1.87元；图书125538册，原值194.41万元；办公设备及书架258个，原值14.72万元。
2019年部门预算预计采购图书，24小时自助图书馆54万元。
5、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出344.44万元，其中：基本支出261.84万元，项目支出82.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出82.6万元，其中购置图书费24万元，公共图书馆免费开放15万元，“红读”活动4.8万元，图书馆日常事务8.8万元， 24小时自助图书馆30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府购买服务
指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
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