目录
第一部分 常宁市图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市图书馆2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市图书馆2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市图书馆概况
一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符
（一）、图书馆是收集、整理、保存和利用文献资料，为一定社会的政治、经济服务的科学、文化、教育机构。
（二）、是知识信息的集散地，文献信息传递中心，市民终身教育学校，地方文献的宝库。
（三）、本地区图书馆（室）的中枢，高雅的文化休闲场所，对外文化交流的重要窗口。
（四）、承担本地区图书馆（室）、农家书屋的业务辅导和业务培训。
（五）、向市民免费提供阅读服务的场所。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
图书馆内设股室 8 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室等。
（二）决算单位构成
图书馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市图书馆单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市图书馆2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计401.34万元。与2018年相比，增加14.88万元，增长3.7%，主要是因为增加了项目经费，在政府广场建立第二家24小时自助图书馆。
二、收入决算情况说明
本年收入合计371.64万元，其中：财政拨款收入367.92万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.72万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计371.44万元，其中：基本支出286.92万元，占77%；项目支出84.52万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计401.34元，与2018年相比，增加14.88万元,增长3.7%，主要是因为增加了项目经费，在政府广场建立第二家24小时自助图书馆。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出367.92万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出增加11.16万元，增长3%，主要是因为增加了项目经费，在政府广场建立第二家24小时自助图书馆。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出367.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出358.92万元，占98%；住房保障支出住房改革支出住房公积金9万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为329.44万元，支出决算数为367.92万元，完成年初预算的112%，其中：
1、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆及住房公积金（项）
年初预算为261.84万元，支出决算为286.92万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用材料费、专用设备购置的增加。
2、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为82.6万元，支出决算为81万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费未完全支付完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出286.92万元，其中：人员经费221.83万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资89.05万元、津贴补贴50.38万元、奖金17.55万元、绩效工资11.09万元、机关事业单位基本养老保险费25.22万元、基本医疗费9.89万元、其他社会保障费3.23万元、住房公积金12.49万元、对个人和家庭的补助2.93万元、抚恤金0.51万元、生活补助1.76万元、其他对个人和家庭的补助0.66万元；公用经费65.09万元，占基本支出的23%，主要包括办公费5.46万元、印刷费5.39万元、水电费0.96万元、邮电费1.42万元、差旅费2.6万元、维修费0.24万元、会议费0.09万元、培训费1.47万元、公务接待费0.12万元、专用材料费5.97万元、劳务费1.14万元、委托业务费1.23万元、工会经费9.89万元、其他交通费0.92万元、税金及附加费用2.34万元、其他商品和服务支出11.85万元、专用设备购置13.99万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0.12万元，完成预算的4%，其中：
本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为0.12万元，完成预算的4%，决算数等少于初预算数的主要原因是严格控制单位接待次数与人数，响应财政节约用资政策。与上年相比减少0.94万元，减少88%,减少的主要原因是严格控制单位接待次数与人数，响应财政节约用资政策。
本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、本单位无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次，主要是祁东图书馆、衡东图书馆、衡南衡阳图书馆来参观学习我馆24小时自助图书馆建设使用发生的接待支出。
3、本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度，本单位预算绩效管理开展情况：
（一）总支出344.44万元,其中文化体育与传媒支出344.44万元。
1、人员经费242.6万元费用，由财政工资统发中心实行统发，保证了全部干部职工的按时，金额发放。
2、公用经费19.24万元，用于单位的水、电和办公用品购置等，保证正常运营。
3、设备、图书购置82.6万元，数字化图书馆的建设，配置专用设备，推进了图书的广泛使用，更是创新图书馆服务的不可或缺的硬件设备；图书购置用于订购报刊、购买纸质图书、电子图书、文献资料、收集地方文献等，丰富文献的种类，向读者免费开放，满足读者阅读需求。
（二）整体绩效目标
常宁市图书馆通过一系列项目建设，能给读者提供更便利、快捷、优质的免费服务；能优化图书馆的网络布局，推进基本公共文化均等化建设；推进常宁城区图书馆总、分馆建设，更好地满足读者的阅读需求；能更多、更快、更广地向农民读者提供种养信息化服务，加快新农村建设；能通过项目的建设，完善公共文化服务体系，打造常宁文化的特色服务品牌。
（三）评价过程及绩效分析
图书馆是搜集、整理、收藏文献资料为社会提供服务的科学文化教育机构，利用文献资源和信息资源为市民提供免费服务。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%，资金使用率100%，管理制度健全规范，资金专款专用，固定资产有专人管理，资金项目安全，服务群众满意度达100%。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019 年度机关运行经费支出65.09万元 比年初预算数增加45.85万元，增长70%。主要原因是：其他商品和服务支出增加11.85万元、工会经费增长6.89万元、专用设备购置增加13.99万元、办公费增加3.76万元、印刷费增加2.8万元、专用材料费5.97万元。
（二）一般性支出情况
2019年本单位无开支会议费、培训费、未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额81万元，其中：政府采购货物支出81万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市图书馆
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