目录
第一部分常宁市图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市图书馆2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市图书馆2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市图书馆概况
一、部门职责
（一）图书馆是收集、整理、保存和利用文献资料，为一定社会的政治、经济服务的科学、文化、教育机构。
（二）是知识信息的集散地，文献信息传递中心，市民终身教育学校，地方文献的宝库。
（三）本地区图书馆（室）的中枢，高雅的文化休闲场所，对外文化交流的重要窗口。
（四）承担本地区图书馆（室）、农家书屋的业务辅导和业务培训。
（五）向市民免费提供阅读服务的场所。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市图书馆内设机构包括：内设股室8个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室等。
（二）决算单位构成
常宁市图书馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市图书馆本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市图书馆2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收、支总计297.62万元。与上年相比，减少69.88万元，减少23.5%，主要是因为新冠肺炎疫情影响，财政资金紧张，缩减开支，减少了对外活动项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计297.62万元，其中：财政拨款收入297.43万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计297.62万元，其中：基本支出237.68万元，占80%；项目支出59.94万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计297.43万元，与上年相比，减少44.01万元,减少15%，主要是因为新冠肺炎疫情影响，财政资金紧张，缩减开支，减少了对外活动项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出297.43万元，占本年支出合计的99.94%，与上年相比，财政拨款支出减少40.51万元，减少14%，主要是因为新冠肺炎疫情影响，财政资金紧张，缩减开支，减少了对外活动项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出297.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出260.35万元，占87.5%；社会保障和就业支出17.64万元，占0.6%；卫生健康支出9.24万元，占3%；住房保障支出10.19万元，占3.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为306.66万元，支出决算数为297.62万元，完成年初预算的97%，其中：
1、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算行政运行归到图书馆项里了。
一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为306.66万元，支出决算为236.45万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含了行政运行、其他文化和旅游支出、养老保险支出及事业单位医疗和其他支出。
一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含了行政运行、其他文化和旅游支出及其他支出。
一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为22.88万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的77.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张，节缩开支。
一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.87万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的85%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政紧张，节缩开支。
一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.23万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张，节缩开支。
一般公共服务其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含了行政运行、其他文化和旅游支出及其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出237.68万元，其中：人员经费222.78万元，占基本支出的93.7%,主要包括基本工资78.72万元、津贴补贴49.88万元、奖金17.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.88万元、职工基本医疗保险缴费12.38万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金20.71万元、其他工资福利支出0.26万元、对个人和家庭的补助5.93万元；公用经费14.71万元，占基本支出的6.2%，主要包括办公费0.35万元、印刷费0.13万元、咨询费0.24万元、水费0.02万元、电费0.62万元、邮电费0.21万元、差旅费0.15万元、会议费0.07万元、专用燃料费0.45万元、劳务费0.28万元、工会经费11万元、其他交通费0.12万元、其他商品和服务支出1.07万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
无因公出国（境）费支出
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数少于年初预算数的主要原因是疫情期间，拒绝来访，控制经费，节约开支。
无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费及运行维护费支出。主要原因是因为新冠肺炎疫情影响，无任何对外接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出14.71万元，比年初预算数减少1.17万元，降低7%。主要原因是：办公经费、印刷费的缩减。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门无开支会议费，只缴纳了省、市图书馆学会会费0.07万元；无开支培训费；无举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，主要是疫情期间，控制经费，节约开支。
政府采购支出说明
本单位政府采购支出为59.94，分别是图书购置费和24小时自助图书馆使用经费59.94万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位无车辆；本单位无价值50万元以上通用设备；本单位无价值100万元以上专用设备。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位预算绩效管理开展情况：
（一）总支出297.62万元,其中文化体育与传媒支出297.43万元。
1、人员经费222.78万元费用，由财政工资统发中心实行统发，保证了全部干部职工的按时，金额发放。
2、公用经费14.71万元，用于单位的水、电和办公用品购置等，保证正常运营。
3、设备、图书购置59.94万元，数字化图书馆的建设，配置专用设备，推进了图书的广泛使用，更是创新图书馆服务的不可或缺的硬件设备；图书购置用于订购报刊、购买纸质图书、电子图书、文献资料、收集地方文献等，丰富文献的种类，向读者免费开放，满足读者阅读需求。
（二）整体绩效目标
常宁市图书馆通过一系列项目建设，能给读者提供更便利、快捷、优质的免费服务；能优化图书馆的网络布局，推进基本公共文化均等化建设；推进常宁城区图书馆总、分馆建设，更好地满足读者的阅读需求；能更多、更快、更广地向农民读者提供种养信息化服务，加快新农村建设；能通过项目的建设，完善公共文化服务体系，打造常宁文化的特色服务品牌。
（三）评价过程及绩效分析
图书馆是搜集、整理、收藏文献资料为社会提供服务的科学文化教育机构，利用文献资源和信息资源为市民提供免费服务。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%，资金使用率100%，管理制度健全规范，资金专款专用，固定资产有专人管理，资金项目安全，服务群众满意度达100%。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市图书馆
附件下载：
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