第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市图书馆部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市图书馆2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、图书馆是收集、整理、保存和利用文献资料，为一定社会的政治、经济服务的科学、文化、教育机构。&n
2、是知识信息的集散地，文献信息传递中心，市民终身教育学校，地方文献的宝库。
3、本地区图书馆（室）的中枢，高雅的文化休闲场所，对外文化交流的重要窗口。
4、承担本地区图书馆（室）、农家书屋的业务辅导和业务培训。
5、向市民免费提供阅读服务的场所。
（二）机构设置
1、根据编委核定，我馆内设股室8个，全部纳入20223年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室等。
2、人员情况：本部门编制数26人，在职人25人，其中：在岗人数25人；离退休人数13人，其中离休人员0人，退休人员13人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数347.81万元，其中，一般公共预算拨款347.81万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加31.63万元，主要是因为人员经费增加，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数347.81万元，其中，一般公共服务支出328.44万元，住房保障支出19.37万元，......
支出预算较上年增加31.63万元，主要是因为人员经费增加，以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数347.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为375.81万元，占总支出的比重为79%；其中，人员经费245.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出30.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为72万元，占总支出的比重为21%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括24小时自助图书馆、图书馆日常事务、图书购置费及“红读活动”等项目经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.77万元，比上年预算增加14.89万元，上升94*%。原因是：人员日常事务经费列入到机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加2万元，2023年“三公”经费较上年增加的主要原因是：其一，因2022年认真贯彻《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》（湘办发电【2019】72号文件精神，执守望简朴、力戒浮华），没有发生业务招待。其二，2023年需搬迁至政府调配新办公地点，在认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等前提下增加了公务招待。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算65万元，主要用于1、图书购置；2、24小时自助图书馆的管理及运行；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为36.59万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为36.59万元。
2023年部门预算预计采购图书，价值为25万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目4个，涉及金额90万元，其中重点绩效评价项目4个，涉及金额90万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出347.81万元，其中：基本支出275.81万元，项目支出72万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出72万元，其中：24小时自助图书馆，项目经费35万元；图书馆日常事务，经费7万元；购置图书费，项目经费25万元；“红读”活动，项目经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页