目录
第一部分 常宁市图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市图书馆概况
一、部门职责
（一）图书馆是收集、整理、保存和利用文献资料，为一定社会的政治、经济服务的科学、文化、教育机构。
（二）是知识信息的集散地，文献信息传递中心，市民终身教育学校，地方文献的宝库。
（三）本地区图书馆（室）的中枢，高雅的文化休闲场所，对外文化交流的重要窗口。
（四）承担本地区图书馆（室）、农家书屋的业务辅导和业务培训。
（五）向市民免费提供阅读服务的场所。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市图书馆内设机构包括：内设股室 8 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室等。
（二）决算单位构成
常宁市图书馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市图书馆本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市图书馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计343.96万元。与上年相比，增加46.34万元，增长15.6%，主要是因为基本支出增加30.08万元，人员增加，行政开支，人员开支都增加；项目支出增加16.26万元，对24小时自助图书馆进行了顶棚维修改造。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计343.96万元，其中：财政拨款收入343.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0X%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计343.96万元，其中：基本支出267.75万元，占78.0%；项目支出76.20万元，占22.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计343.96万元，与上年相比，增加46.34万元,增长15.6%，主要是因为基础开支增加，
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出343.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加46.34万元，增长15.6%，主要是因为基本支出增加30.08万元，人员增加，行政开支，人员开支都增加；项目支出增加16.26万元，对24小时自助图书馆进行了顶棚维修改造。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出343.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出297万元，占86.2%；社会保障和就业支出23.38万元，占6.8%；卫生健康支出11.09万元，占3.3%；住房保障支出12.49万元，占3.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为318.89万元，支出决算数为297万元，完成年初预算的93.1%，其中：
1、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为197.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算行政运行归到图书馆项里了。
2、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为316.18万元，支出决算为97.14万元，完成年初预算的30.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含了行政运行、其他文化和旅游支出、养老保险支出及事业单位医疗和其他支出。
3、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含了行政运行、其他文化和旅游支出及其他支出。
4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为23.37万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按人员变动及工资数精确核算。
5、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按人员变动及工资数精确核算。
6、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按人员变动及工资数精确核算。
决算数等于年初预算数的主要原因是：按人员变动及工资数精确核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出267.75万元，其中：人员经费261.07万元，占基本支出的97.5%,主要包括基本工资94.00万元、津贴补贴48.00万元、奖金11.00万元、绩效工资20.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.06万元、职业年金缴费6.12万元、职工基本医疗保险缴费10.90万元、其他社会保障缴费3.00万元、对个人和家庭的补助3.02万元、住房公积金26.00万元、退休费0.80万元；抚恤金1.30万元、奖励金0.90万元；公用经费6.68万元，占基本支出的2.5%，主要包括办公费0.19万元、咨询费0.82万元、差旅费0.38万元，工会经费3.93万元、其他商品和服务支出1.36万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
无因公出国（境）费支出
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是疫情期间，拒绝来访，控制经费，节约开支。与上年一样没有接待开支，主要原因是疫情期间，拒绝来访，控制经费，节约开支。
无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费及运行维护费支出。主要原因是因为新冠肺炎疫情影响，无任何对外接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出197.58万元，比年初预算数增加197.58万元，增长100%。主要原因是：往年行政经费核算到图书馆项里，2022年单独列出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门无开支会议费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额76.20万元，其中：政府采购货物支出76.20万元，分别是图书购置费和24小时自助图书馆及红读活动使用经费76.20万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位无辆；本单位无价值50万元以上通用设备；本单位无价值100万元以上专用设备。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年整体支出316.18万元，整体绩效情况如下：
1、基本支出226.18，其中：公用经费15.88万元，用于单位水电、办公服务器等基本运行经费；人员经费210.30万元，由财政工资统发中心实行统发，保证了职工工资按时发放；
2、项目经费90.00；其中购置图书费30.00万元，“红读”活动5.00万元，24小时自助图书馆35.00万元，图书馆日常事务20.00万元，2022年度主要工作任务是：1、向读者实施免费开放；2、做好阵地服务工作；3利用文化共享工程这个平台搞好信息服务，服务于“三农”；4搞好基层图书馆（室）的业务辅导工作；5，对基层图书馆（室）进行业务培训；6、完成文广新局下达的各项目标管理业务。通过项目的建设，完善公共文化服务体系，打造常宁文化的特色服务品牌。
（二）存在的问题及原因分析
本单位各部门严格按照上级要求，合理分配资金使用及管理，严格按照财务制度合理分配资金，在资金到位率和管理上还有可更完善，让项目支出使用到位，能够更好地满足广大市民的阅读需求，让群众满意率达到100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市图书馆
2023年 8月 29 日
附件下载：
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