目录
第一部分 常宁市文化馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市文化馆2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市文化馆2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市文化馆概况
文化馆主要职责是群众文化、非物质文化遗产保护、文化馆免费开放。负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。完成主管部门交办的其它工作任务。
一、部门职责
（1）负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
（2）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。
（3）繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。
（4）组织全市业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。
（5）组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
（6）指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。
（7）负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文化遗产资料。
（8）完成主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
（1）常宁市文化馆内设机构包括：根据编委核定，我馆内设部门 5个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设部门分别是：办公室、青少年校外活动中心、非物质文化遗产保护中心、群众文化活动中心、艺术策划部等。
（2）常宁市文化馆2018年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市文化馆2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2018年本年收入总合计348.03万元，比上年增加23.07%。增长的主要原因是财政加大对开展群众文化的投入。本年支出合计348.03万元，比上年增加23.07%，支出增加的主要原因是开展群众文化活动项目增多。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入348.03万元，其中：财政拨款收入348.03万元，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出348.03万元，其中：基本支出247.38万元，占本年总支出71.08%。项目支出100.65万元，占本年总支出28.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入合计348.03万元，比上年增长23.07%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计348.03万元，比上年增长23.07%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收、支增加主要原因是开展群众文化活动项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出348.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，增加65.25万元，增加23.07%。财政拨款支出增加的主要原因是开展群众文化活动项目增多。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出348.03万元，按功能科目分类主要为：科学技术支出1万元，占本年财政拨款支出0.28%；文化体育与传媒支出341.1万元，占本年财政拨款支出98.01%；住房保障支出5.93万元，本年财政拨款支出1.71%.
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.63万元，支出决算为348.03万元，完成年初预算的130.04%。决算数大于预算数的差额主要原因是开展群众文化活动项目增多。
具体到项级科目的情况：
①科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出决算1万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。
②文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出决算241.45万元，年初预算安排267.63万元，完成预算90.22%。减少部分主要是年中预算调整。
③文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出决算3万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。
④文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出决算60.59万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。
⑤文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出决算36.05万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。
⑥住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算5.93万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出247.38万元，占本年财政拨款支出71.08%。其中：人员经费189.96万元，占基本支出76.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费57.42万元，占基本支出23.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.9万元，支出决算数为0.28万元,完成预算的5.71%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为0.28万元，占100%。公务接待15批次95人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.83万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0.28万元，占100%。公务接待15批次95人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.83万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出348.03万元，其中：基本支出247.38万元，占本年总支出71.08%。项目支出100.65万元，占本年总支出28.92%。全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出100.65万元，其中：
1．公共文化服务（免费开放培训、展览、讲座）项目经费55.80万元。
2．非物质文化遗产保护中心（非物质文化遗产传承保护与申报）项目经费3万元。
3．艺术人才（版画人才）培养（培训、创作、激活版画产业）项目经费4.8万元。
4．非遗项目传承人补助经费（培养传承人、开展传习活动）16.05万元，
5．青少年校外活动中心（免费开放、科普展示）项目经费21万元。
全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出54.14万元，比年初预算数增加38.26 万元，增长340.9%。主要原因是：因为举办各类群众文化活动增多，单位的日常办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费增加13.59万元，聘请老师和演员们劳务费增加24.67万元。
(2)2018年度政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(3)国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市文化馆
2019年9月16日
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