第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市文化馆部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市文化馆2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、文化馆主要职责是组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。组织全市文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
2、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文化遗产资料。
3、完成主管部门交办的其它工作任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位所属事业单位5个。其中：所属事业单位分别是；办公室、青少年校外活动中心、版画原创基地、非物质文化遗产保护中心、群众文化活动中心等。
2、人员情况。本部门编制数30人,在职人数21人，其中:在岗人数21人；离退休人数20人，其中离休人员0人，退休人员20人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数295.71万元，其中，一般公共预算拨款295.71万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加7.47万元，主要是因为人员工资福利增加，以致预算经费增加7.47万元。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数295.71万元，其中，一般公共服务支出279.92万元，住房保障支出15.79万元。
支出预算较上年增加7.47万元，主要是因为人员工资福利增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数295.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为225.71万元，占总支出的比重为76.33%；其中，人员经费199.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出25.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为70万元，占总支出的比重为23.67%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括非物质文化遗产代表性传承人补助经费21万元、艺术人才（版画人才）培养经费10万元、非物质文化遗产中心经费20万元、公共文化免费开放配套经费4万元、青少年校外活动中心经费5万元、非遗展厅经费10万元，用于免费开放、艺术培训、科普展示、非遗保护传承等方面发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.91万元，比上年预算增加11.15万元，上升75.54%。原因是：公用经费标准提高。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为1.9万元，其中：公务接待费1.9万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：贯彻上级“厉行节约”的精神，严格控制三公经费的开支。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为224.22万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1477.24平方米，使用价值为170.92万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为53.30万元。
2023年部门预算预计采购0，价值为0万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目6个，涉及金额70万元，其中重点绩效评价项目6个，涉及金额70万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出295.71万元，其中：基本支出225.71万元，项目支出70万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出70万元，其中：公共文化服务免费开发配套项目经费4万元、艺术人才（版画人才）培养项目经费10万元、非物质文化遗产中心项目经费20万元、非物质文化遗产代表性传承人补助项目经费21万元、青少年校外活动中心项目经费5万元、非遗展厅项目经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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