目录
第一部分 常宁市文化馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市文化馆概况
一、部门职责
(一)文化馆主要职责是群众文化、非物质文化遗产保护、免费开放。负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
（二）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。组织全市文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
（三）辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。
（四）完成主管部门交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市文化馆内设机构包括：办公室、青少年校外活动中心、非物质文化遗产保护中心、群众文化活动中心、艺术策划中心。
（二）决算单位构成
常宁市文化馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市文化馆本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市文化馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计520.83万元。与上年相比，增加136.89万元，增长35.7%，主要是因为群众文化活动增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计520.83万元，其中：财政拨款收入449.81万元，占86.4%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入71.02万元，占13.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计520.83万元，其中：基本支出221.82万元，占42.6%；项目支出299.01万元，占57.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计449.81万元，与上年相比，增加93.46万元,增长26.2%，主要是因为群众文化活动增多、非遗展示中心装饰工程。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出449.81万元，占本年支出合计的86.4%，与上年相比，财政拨款支出增加93.46万元，增长26.2%，主要是因为群众文化活动增多、非遗展示中心装饰工程。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出449.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占2.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出395.98万元，占88.0%；社会保障和就业（类）支出20.52万元，占4.6%；卫生健康（类）支出10万元，占2.2%；住房保障（类）支出13.31万元，占3.0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为288.24万元，支出决算数为449.81万元，完成年初预算的156.1%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为192.99万元，支出决算为177.99万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休减员。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为84万元，支出决算为89.46万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众文化活动增多。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为87.53万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.06万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度收支平衡。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.23万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的118.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际缴费支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出221.82万元，其中：人员经费207.51万元，占基本支出的93.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.31万元，占基本支出的6.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无因公出国费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无因公出国费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无公务接待，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本年度无因公出国费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是与单位业务活动相关未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是与公务用车相关的支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出14.31万元，比年初预算数减少0.45 万元，降低3.0%。主要原因是：办公经费、印刷费的缩减。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门无开支会议费；无开支培训费；无举节庆、晚会、论坛、赛事活动，主要是控制经费，节约开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额90.18万元，其中：政府采购货物支出64.71 万元、政府采购工程支出23.38 万元、政府采购服务支出2.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额90.18万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市文化馆
附件下载：
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