常宁市文物管理局2018年部门预算说明

　　  

一、 部门职能职责 

 

1、贯彻执行党中央、国务院和省关于文物工作的路线、方针和政策及有关法律法规 ；

2、研究制定全市文物事业发展的战略目标和政策措施，编制并组织实施文物、博物馆事业发展的长期规划和年度计划；

3、指导、协调全市文物保护、管理、抢救、发掘、研究、宣传、利用等业务工作，负责博物馆有关审核、报批、馆际交流与协作、公共服务工作，指导博物馆社团工作、开放和文物藏品的管理；

4、对查处盗窃、盗掘、破坏、走私和非法经营文物的案件提出文物方面的专业性意见；

5、审核、申报市级、省级和全国重点文物保护单位，协助有关部门做好历史文化名城、传统村落的申报和管理相关工作；

6、督促检查和指导协调全市文物安全保卫和消防安全工作，拟订安全保卫、技术防范的方案和措施，并组织实施；

7、会同有关部门编制文物事业经费预算，审核并监督经费的使用；

8、依法保护和利用全国重点文物保护单位水口山铅锌矿冶遗址；

9、承办市委、市人民政府及市委宣传部、市文体广播新闻出版局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我局内设处室    3个，所属事业单位 0 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：办公室（挂法规股））文物保护股和博物馆股

三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数      403.99万元，其中，一般公共预算拨款     403.99 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元    。 

（二）支出预算，2018年年初预算数   403.99    元，其中，一般公共服务支出     403.99  万元，　　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）   403.99 万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为   92.99    万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为     311  万元，是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：1、日常事务16万元；2、《常宁文物》出版11万元；3、重点文物保护单位申报9万元；4、“两馆”运行经费16万元；5、文物保护30万元；6、国家文物保护专项资金229万元。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款    4.12 万元，比2017年预算增加 0  万元，上升 0   %。原因是：根据人员定额，人员与2017年无变化。

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为   3.97 万元，比上年预算减少  0.01  万元，降低   0.2 %。其中，公务接待费    3.97万元，公务用车购置及运行费    0 万元，因公出国（境）费     0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一严格控制接待标准和陪同人员；其二：无接待函不接待。；其三同城不接待。

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额   280  万元，其中，政府采购货物预算 5   万元，政府采购服务预算  275万元，主要是用于第三冶炼厂烧结锅车间和康汉柳饭店抢险加固和文物保护单位日常保养及维修，办公设备购置。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　                                常宁市文物管理局                       2018年3月1日