目 录
第一部分 常宁市文化遗产事物中心概况
一、部门职能
二、机构机构
第二部分 常宁市文化遗产事物中心2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 文化遗产事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2019年政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市文化遗产事务中心概况
一、部门职能：
贯彻落实国家、省、市有关文物保护法律、法规，制定全市文物保护具体办法。
审核、申报市（县级）重点文物保护单位；推荐、申报全国、全省、衡阳市重点文物保护单位；会同有关部门申报历史文化名城、名镇、名村和世界文化遗产及传统村落。
管理、协调和指导全市文物保护、发掘、宣传、研究、出境等业务工作。依照有关法律、法规，申报重点文物发掘、保护、维修项目；组织、指导重点文物保护工程方案论证、设计、施工、质量监督及验收。
会同有关部门审批或申报文物保护单位维修、迁移、拆除、古建筑维修设计及施工队伍资质；管理和监督全市文物勘测设计、施工、调查、勘探、考古发掘。
制定并组织实施全市文物保护、博物馆事业发展规划、计划以及重大工程项目建设；负责全市博物馆、纪念馆、陈列馆建设与管理；负责文物库房管理。编制文物事业经费预算；负责市境内文物普查、研究、整理、建档和保管工作。
承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成:
（一）内设机构设置
常宁市文化遗产事务中心内设机构包括：办公室、文物执法中队、文物保护和博物馆股、文物局工会委员会，下设水口山工人运动陈列馆。
（二）决算单位构成
常宁市文化遗产事务中心2019年部门决算汇公开单位本级无，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表作为附件）
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 文化遗产事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出决算数868.8万元，(其中年初结转和结余5.27万元）。与2018年相比，收支各增加104.16万元，增长1.36%,均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入决算数为868.8万元，基本支出为868.8万元（其中，行政运行支出113.99万元，一般行政管理事务支出35.01万元，文物保护293.92万元，其他文化体育与传媒421.73万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出决算数为868.8万元，（其中行政运行支出113.99万元，一般行政管理事务支出35.01万元，文物保护支出293.92万元，其他文化体育与传媒支出421.73万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019财政拨款总收入868.8万元，比上年增加104.16万元 ，均为一般公共预算财政拨款收入。无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出868.8万元，比上年增加104.16万元，增长了 1.36% ，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款本年支出868.8万元，比上年增加104.16万元，增长了1.36%。与年初预算安排的差额是上年结余结转和年中追加预算安排支出。其中主要追加项目是：省市文物保护维修资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出868.8万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出118.13万元，占本年度财政拨款支出 868.8的13.6%；文化体育和传媒支出 750.66万元 ，占本年度财政拨款支出868.8的86.4% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款年初预算数为192.74，支出决算数868.8万元，完成年初预算数100% 。其中：
1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）
年初预算为117.87万元，支出决算为113.99万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制内退休一人。
2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事物（项）
年初预算为28.8万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的121%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初结转结余.
3、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）
年初预算为40万元，支出决算为293.92万元，完成年初预算的734%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市级文物维修专项资金。
4、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）
年初预算为6.07万元，支出决算为421.73万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加省市级文物维修专项资金。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.38万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，小于年初预算数的主要原因是：编制内退休一人。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度基本支出118.13万元，其中支出人员经费117.01万元，占基本支出的99%，主要包括人员工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费,1.12万元，占基本支出0.1%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年三公经费支出 2.15万元，年初预算3.79元万，其中招待费实际支出 2.15万元。本单位没有公车公务用车。本局在2019年度在文物保护维修，保护项目方面接待有所减少，对公务接待方面实行统一归口管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、“三公”经费支出相关的因公出国（境）组团0个累计0人次；
2、公务接待费支出及接待批75次，900人。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务 用车购置费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、2019年政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金预算收入
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照省财政文件要求和市财政转发《湖南省预算绩效目标管理办法》、《常宁市财政局关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通知》（常财绩【2019】81号）文件要求，积极自评，并向上级公开了绩效评价报告，根据预算绩效评价管理要求，依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算得到了较好的制度保障。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出113.99万元，比上年度 92.99万元年增加21万元，增长8.15%。主要原因是：（1）考古发掘民工，陈列馆，文物保护单位聘请人员的劳务费的增加；（2）是国家省级文物保护单位安全巡查出差，上级部门各项检查出差增加。
（二）一般性支出情况
2019年度开支培训会0.35万元，用于乡镇文化站工作人员文物安全巡查知识培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019 年度政府采购支出总额 208.63万元，其中：政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出143.13万元、政府采购服务支出45.35万元。授予中小型企业合同金额188.48万元，占政府采购总金额的90%，授予小微企业合同金额20.15万元，占政府采购支出总额的10%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日，本部门没有公务车。单价50万元以上通用设备0辆（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：：指预算单位为完成特定行政任务的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款预算开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、取暖费、物业管理费、一般购置非费。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度文物局决算公开表.xls
常宁市文化遗产事务中心
附件下载：
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