目录
第一部分常宁市文学艺术界联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市文学艺术界联合会单位概况
一、部门职责
1、团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。
2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。
3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。
4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。
5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。
6、组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议。
7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：办公室、组联部、工会。
（二）决算单位构成。我单位2020年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门决算编制范围的只有本单位本级。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计156.38万元。与上年相比，增加36.42万元，增长30%，主要是因为添增项目，相应增加经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计156.17万元，其中：财政拨款收入156.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计156.17万元，其中：基本支出73.04万元，占47%；项目支出83.13万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计156.17万元，与上年相比，增加35.21万元,增长29%，主要是因为添增项目，相应增加经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出156.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加35.21万元，增长29%，主要是因为添增项目，相应增加经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出156.17万元，主要用于以下方面：1、文化旅游体育与传媒支出141.61万元，占90.68%；2、机关事业单位基本养老保险费支出6.33万元，占4.05%；3、行政单位医疗支出3.9万元，占2.49%；4、住房公积金支出4.34万元，占2.78%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为156.17万元，支出决算数为156.17万元，完成年初预算的100%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为58.86万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的100%，
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为67.24万元，支出决算为67.24万元，完成年初预算的100%
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%，
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%，
8、住房保障金支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出73.04万元，其中：人员经费61.44万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费11.6万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.78万元，完成预算的87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.78万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控接待人员数量，与上年相比减少0.02万元，减少2.5%,减少的主要原因是按照省市纪纪律，严控接待人员数量。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组12个、来宾110人次，主要是上级领导来党开展文艺活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开无公务车辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收入、支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出11.6万元，比年初预算数减少5.8万元，降低100%。主要原因是：人员减少，其经费相应减少。
十、一般性支出情况
按照上级会议精神和财政纪律制度，结合我单位实际情况，2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，文联以绩效评估为抓手，围绕党政中心工作，坚持“强基础、强服务、强队伍”的工作思路，坚持发展团结，励精图治、创新争先，开展具有本单位特色的工作。经过严格的自查自身，取得了良好成效。通过评价组自评，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，按照相关文件规定，综合评价等级为“优”，并已在常宁市政府党政门户网站进行公开，无重点绩效评价项目。
第四部分名词解释
1、一般公共财预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3、基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
4、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
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