目录
第一部分常宁市文化执法大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市文化执法大队单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市文化执法大队单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十、其他重要事项说明
十一、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市文化市场综合行政执法大队单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于文化（文物）、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规。
（二）负责对全市文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
（三）负责组织全市性文化市场治理专项行动，查处跨县（市）区重大案件。
（四）在市“扫黃打非”工作小组的指导下，落实本行政区域内“扫黃打非”相关工作。
（五）负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。
（六）承办市人民政府交办的其他事项,。
（七）法律、法规赋予的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
文化执法大队单位内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室8个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是办公室、财务股、人事股、法规股、综合执法股、执法一股、执法二股、执法三股。
（二）决算单位构成
文化执法大队单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：文化执法大队单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市文化市场综合行政执法大队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计447.97万元。与2019年相比，增加4.64万元，增加1.05%，主要是因为人员调资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计447.64万元，其中：财政拨款收入447.64万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计447.73万元，其中：基本支出346.04万元，占77.29%；项目支出101.70万元，占22.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计447.97万元，与2019年相比，增加4.64万元，增加1.05%，主要是因为人员调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出447.73万元，占本年支出总计的99.95%，与2019年相比，财政拨款支出增加4.31万元，增加0.97%，主要是因为人员调资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出447.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出371.06万元，占82.88%；社会保障和就业支出（类）支出37.27万元，占8.32%，卫生健康支出（类）支出12.57万元，占2.81%，住房保障支出（类）支出26.83万，占6.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为443.33万元，支出决算数为447.73万元，完成年初预算的100.99%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为352.33万元，支出决算为271.26万元，完成年初预算的76.99%。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）
年初预算为91万元，支出决算为99.81万元，完成年初预算的109.68%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.38万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的100%，
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）
年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为26.83万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出346.04万元，其中：人员经费302.73万元，占基本支出的87.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保费缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费43.30万元，占基本支出的12.52%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，支出决算为0.29万元，完成预算的7.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为3.90万元，支出决算为0.29万元，完成预算的7.44%，决算数小于年初预算数的主要原因：按照上级“过紧日子的”要求，厉行节约，压减了一般性支出。与上年相持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万。
2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组12个、来宾75人次，主要是上级文化市场执法工作督查的工作用餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费当年一般公共预算拨款支出42.91万元，比年初预算数减少0.91万元。主要原因是：对文化市场执法工作力度的加大。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，用于参加上级执法培训，人数1人，内容为文化执法培训。
（三）关于政府采购支出说明
本单位无政府采购支出。
（四）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年整体支出447.73万元，其中：基本支出346.04万元，项目支出101.70万元，全部实行整体支出绩效目标管理。无重点项目。主要绩效如下：
2020年，在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，我队抓住全面深化改革的机遇，充分发挥文化市场执法监管职能，在学生寒暑假、两节、两会、国庆及重要节点，督促各市做好监管工作。重点加强演出、娱乐、出版、互联网上网服务营业场所等市场的监管，严厉打击色情低俗演出、超时经营、接纳未成年人等违法经营行为，落实上级文件精神，确保了文化市场健康有序。我队严格落实厉行节约、严控“三公经费”、压缩一般运行经费，强化项目支出管理，提升资金使用效益，从时效目标、成本目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价，资金到位率100%，资金使用率100%。群众满意度100%。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
常宁市文化市场综合行政执法大队
2021年10月15日
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