第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市文化市场综合行政执法大队部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市文化市场综合行政执法大队
2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责宣传、贯彻党和国家、省、市有关文化、文物、旅游、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场（以下简称文化市场）执法工作的方针政策和法律法规，拟订市本级文化市场行政执法工作规划和计划，参与拟订文化市场执法相关规范性文件和规章，并组织实施。
2、负责对市本级文化市场实施执法检查，查处违法违规行为和违法犯罪案件，统一行使行政处罚权、行政强制权。
3、负责对市本级文化市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违法违规行为，开展专项整治行动，参与“扫黄打非”工作，维护文化市场秩序。
4、负责拟订全市文化市场综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全市跨区域文化市场行政执法工作；协调指导全市文化市场行政执法和监督考核工作。
5、负责受理文化市场违法违规行为的投诉、举报和调查处理，组织文化市场行政执法案件听证工作；负责文化市场行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。
6、负责拟订市本级文化市场行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责文化市场稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
7、负责全市文化市场综合行政执执法人员的业务培训；负责执法证件和执法装备管理等工作。
8、负责组织实施市本级文化市场领域安全生产和应急管理监督检查、专项整治工作；承担职责范围内的综治维稳、文明创建等工作。
9、完成市文化旅游广电体育局交办的其他任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位设3个股级内设机构，下设7个股级执法中队。所属事业单位1个。其中：内设股室分别是办公室、人事宣教股、计划财务股。下设机构为法制中队、网吧执法中队、娱乐演艺执法中队、体育与文物执法中队、广电影视网络执法中队、旅游执法中队、出版版权执法中队。
2、人员情况。本部门编制数42人,在职人数31人，其中:在岗人数31人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数428.03万元，其中，一般公共预算拨款398.03万元，占总收入比重的93%，纳入预算管理的非税收入30万元，占总收入比重的7%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少16.05万元，主要是因为压缩一般性支出及项目支出，以致预算经费减少。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数428.03万元，其中，一般公共服务支出428.03万元，住房保障支出22.05万元。
支出预算较上年减少16.05万元，主要是因为压缩一般性支出及项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数428.03万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为322.03万元，占总支出的比重为75%；其中，人员经费278.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出43.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为106万元，占总支出的比重为25%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括文化市场日常巡察经费36万元、“扫黄打非”专项行动经费10万元、未成年人上网及校园周边环境专项整治30万元、文化专项整治30万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.17万元，比上年预算增加1.17万元，上升1%。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务接待费1.2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.08万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额43.17万元，其中：政府采购货物预算43.17万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为88.25万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为2辆，价值为22.96万元。其他固定资产为65.29万元。
2023年部门预算预计采购办公用品等货物，价值为43.17万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目4个，涉及金额112万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出428.03万元，其中：基本支出322.03万元，项目支出106万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出106万元，其中：文化市场日常巡察经费36万元、“扫黄打非”专项行动经费10万元、未成年人上网及校园周边环境专项整治30万元、文化专项整治30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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